Et appuyez sur le bouton "Plus loin".
Et appuyez sur le bouton "Installer".
Après le démarrage, sélectionnez dans la liste la ville dans laquelle vos comptes sont ouverts, cochez la case à côté de "Installation / réinstallation du système" et appuyez sur le bouton "Plus loin".
Cochez la case à côté de "Installation des composants ActiveX" et appuyez sur le bouton "Installer".
Une fois l'Assistant terminé, connectez-vous à partir du raccourci qui apparaît sur le bureau.
Après le démarrage, sélectionnez dans la liste la ville dans laquelle vos comptes sont ouverts, cochez la case à côté de "Installation / réinstallation du système" et appuyez sur le bouton "Plus loin".
Cochez la case à côté de "Installation des composants ActiveX" et appuyez sur le bouton "Installer".
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Si vous utilisez eToken:
Après le démarrage, sélectionnez dans la liste la ville dans laquelle vos comptes sont ouverts, cochez la case à côté de "Installation / réinstallation du système" et appuyez sur le bouton "Plus loin".
Cochez la case à côté de "Installation des composants ActiveX" et appuyez sur le bouton "Installer".
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Erreurs lors de la génération de nouvelles clés
Erreur (Code: 128) Erreur sur le crypto-moteur d'initialisation pour MessagePro
Après le démarrage, sélectionnez dans la liste la ville dans laquelle vos comptes sont ouverts, cochez la case à côté de "Installation / réinstallation du système" et appuyez sur le bouton "Plus loin".
Cochez la case à côté de "Installation des composants ActiveX" et appuyez sur le bouton "Installer".
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Cochez la case à côté de "Installation des composants ActiveX" et appuyez sur le bouton "Installer".
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Erreurs lors du travail dans le système Client-Banque
Les fichiers ne sont pas téléchargés vers le système Client-Banque ou les fichiers ne sont pas téléchargés depuis le système (lors de l'importation de documents, de l'exportation de relevés, de la jonction de fichiers à un document arbitraire dans la Banque, etc.)
Après le démarrage, sélectionnez dans la liste la ville dans laquelle vos comptes sont ouverts, cochez la case à côté de "Installation / réinstallation du système" et appuyez sur le bouton "Plus loin".
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- Un fichier d'erreur est créé automatiquement lors de chaque opération d'importation.
- Le fichier est créé dans le même répertoire que le fichier importé. Le nom de fichier est le même que le fichier importé. L'extension est erronée.
- Chaque ligne du fichier est un message d'erreur distinct.
- Si des erreurs critiques sont détectées au cours du processus d'importation, l'exécution s'arrête avec l'entrée correspondante dans le fichier err. Par conséquent, dans le fichier d'erreur, toutes les erreurs possibles dans le fichier d'importation peuvent ne pas être mentionnées si l'exécution "ne les a pas atteintes".
- Chaque ligne du fichier est affichée dans ce format:
<Номер ошибки>, Ligne<Номер строки>, <Описание ошибки>
Exemple:
9, ligne 2, version non valide "2.00" du format de fichier de l'échange.
- Erreurs possibles:
| Numéro d'erreur | Erreur | Quand surgit | Exemple de description de fichier |
| 1 | Fin de fichier inattendue | La fin du fichier a été détectée, tandis que le traitement de la section actuelle n'était pas terminé. | Fin de fichier inattendue. La section «Compte de règlement» n'est pas remplie |
| 2 | Clé non valide | Dans la section, l'identifiant de l'attribut est rencontré, ce qui ne devrait pas être dans cette section. (voir "Structure des fichiers d'échange") | Clé "Date de réception" non valide dans la section "Compte de règlement". |
| 3 | Aucune valeur définie | Pour la clé, qui est mentionnée comme obligatoire dans la "Structure d'échange de fichiers", aucune valeur n'est spécifiée. | La valeur de la clé obligatoire "Payer OKPO" n'est pas définie dans la section "Section Document". |
| 4 | Format de date non valide | Date non au format jj.mm.aaaa | Format de date non valide pour la clé "Date" dans la section "Document de section" - "2.12.01". La date doit être au format "jj.mm.aaaa". |
| 5 | Trop long | Le nombre de caractères dans la valeur de clé traitée est plus que possible pour ce type de données | La longueur de la valeur de la clé "MFO destinataire" dans la section "Document de section" dépasse 6 caractères - "2143213". |
| 6 | Trop de précision | Le nombre de décimales pour les valeurs numériques dépasse le nombre autorisé | La précision de la valeur de la clé "Sum" dans la section "Section Document" dépasse 2 caractères - "123.456". |
| 7 | Impossible d'ouvrir le fichier | Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier. | Erreur lors de l'ouverture du fichier D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ Sources 77UaP \\ 1c_to_kl.txt |
| 8 | Format de fichier non valide | Format de fichier d'échange non valide, c'est-à-dire dans sa première ligne, il n'y a pas d'identifiant "1CclientBankExchange" | Format de fichier d'échange non valide D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ Sources 77UaP \\ 1c_to_kl.txt. |
| 9 | Version du fichier invalide. | Actuellement, seuls les fichiers au format "1,00" sont traités | Version non valide du format de partage de fichiers "2,00". |
| 10 | Encodage invalide | L'encodage du fichier diffère de celui sélectionné par l'utilisateur dans la procédure d'importation. Par exemple, dans le fichier - "DOS", dans la procédure d'importation - "Windows" | Encodage incorrect du partage de fichiers "DOS". |
| 11 | Récipient invalide | Le destinataire des informations doit correspondre à l'identifiant interne de la configuration 1C dans laquelle le téléchargement est effectué. Ceux. le système Client-Banque doit «connaître» cet identifiant lors de la génération du fichier. Pour la période de développement dans le «bénéficiaire» requis de la rubrique, une seule valeur peut être indiquée - «Comptabilité pour l'Ukraine». Il s'agit de la configuration sur laquelle tous les tests sont actuellement effectués. À l'avenir, l'ensemble des valeurs possibles sera élargi. | Destinataire non valide des informations "Programme 1C". Seuls les fichiers adressés à "Accounting for Ukraine" sont traités. |
| 12 | R / s n'est pas mentionné dans le titre | La ligne «Compte de calcul» était manquante dans l'en-tête: selon la «Structure des fichiers d'échange», chaque compte de règlement devrait être mentionné dans l'en-tête du fichier de la ligne «Compte de calcul» et pour chaque compte, il devrait y avoir une section «Compte de calcul». | Le compte courant "12353212452332" n'était pas mentionné dans la rubrique de la ligne "Compte de règlement". |
| 13 | Ne correspond pas "prie. équilibre " | Balance initiale | Le compte courant "12353212452332" ne correspond pas au solde initial (123456.78) avec celui spécifié dans le fichier (876543.21). |
| 14 | Ne correspond pas à con. équilibre " | Le solde final du compte de règlement spécifié dans la section «Compte de règlement» du fichier d'échange ne coïncide pas avec les données comptables de 1C | Selon le compte courant "12353212452332" le solde final (123456.78) ne coïncide pas avec celui indiqué dans le dossier (876543.21). |
| 15 | Ne correspond pas à "vient d'arriver" | Le montant total des fonds reçus pour le compte de règlement indiqué dans la section «Compte de règlement» du fichier d'échange ne coïncide pas avec les données comptables de 1C | Le compte courant "12353212452332" ne correspond pas au montant total des fonds reçus (123456.78) avec celui indiqué dans le dossier (876543.21). |
| 16 | Ne correspond pas à «tous radiés» | Le montant total des fonds débités pour le compte de règlement indiqué dans la section «Compte de règlement» du fichier d'échange ne coïncide pas avec les données comptables de 1C | Le compte courant "12353212452332" ne correspond pas au montant total débité (123456.78) avec celui indiqué dans le dossier (876543.21). |
| 17 | Période p / s non valide | La période pendant laquelle les documents sont transmis pour ce r / s ne coïncide pas avec la période spécifiée dans l'en-tête du fichier | Dans le compte courant "12353212452332", la période traitée (01.01.2002-31.01.2002) ne coïncide pas avec celle spécifiée dans l'en-tête du fichier (01.01.2002-28.02.2002). |
| 18 | Prise de documents | Ce document est mentionné deux fois dans le dossier. | Le document en double a été dupliqué. Ordre de paiement N234 du 01.03.2002. |
| 19 | Devise non valide | Actuellement, seuls les paiements hryvnia sont pris en charge, c'est-à-dire le code de devise doit être "980" | Le téléchargement de documents avec le code de devise 410 n'est pas pris en charge. |
| 20 | Compte inconnu | Le compte bénéficiaire ou payeur n'est pas disponible dans la base d'informations 1C. | Compte courant inconnu 12455474356543. |
| 21 | Clés requises manquantes | Dans la section actuelle, un ou plusieurs détails requis ont été manqués. (voir "Structure des fichiers d'échange") | Il n'y a pas de détails obligatoires dans le document Section Section: Payer MFO, Payer OKPO. |
| 22 | Affichage de document non valide | Le traitement du type de document spécifié dans le fichier n'est pas pris en charge. | Le type de document «Demande de lettre de crédit» est indiqué. Il est uniquement possible de télécharger les documents "Ordre de paiement" et "Ordre de demande de paiement". |
| 23 | Il n'y a pas de section «Compte de règlement» | Il n'y a pas de section «Compte de règlement»: Conformément à la «Structure des fichiers d'échange», chaque compte de règlement doit être mentionné dans l'en-tête du fichier sur la ligne «Compte de règlement» et pour chaque compte, il doit y avoir une section «Compte de règlement». | Pour le compte de règlement "12455474356543", il n'y a pas de section "Compte de règlement". |
| 24 | Nombre de documents non valide | Le nombre réel de documents dans le fichier et indiqué dans l'en-tête de la ligne «Nombre de documents» ne correspond pas | Le nombre de documents indiqué dans l'en-tête du dossier (34) diffère du nombre réel de documents (33). |
Ils nous trouvent: document de section de ligne manquante, Erreur de format de fichier Exchange, l'erreur de format manque le document de section de ligne, l'erreur est au format d'échange de fichiers en 1s, il n'y a pas de section de fin de document au début du document à la ligne # 1, le document n'est pas importé il n'y a pas de section de fin de document, erreur de format de fichier d'échange en 1s 8 2, format de fichier incorrect 1C: la section de document est manquante , Requis incorrect de la ligne 41 du document de paiement: Code \u003d, le fichier 1c_to_kl txt a un format non valide
Attention!
Le champ du champ Indicateur de type (zone 110 de l'ordre de paiement) a été modifié conformément à la directive de la banque centrale du 5 juillet 2017 N 4449-U.
Dans le champ Indicateur de type, lors du transfert de fonds à des particuliers afin d'effectuer des paiements à partir des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie, «1» est indiqué. Dans d'autres cas, la valeur de l'attribut n'est pas indiquée.
Voici une liste des lignes de service possibles, des lignes de section, des identifiants qui leur sont attribués, leur nature obligatoire pour l'échange de données.
| Obligatoire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Détails du document attribut de service de fichiers |
à partir de 1C dans Cl. |
de Cl. en 1C |
Identifiant accessoires |
Vue, max. longueur |
Remarque |
| En-tête de fichier | |||||
| Balise interne du fichier d'échange | 1CClientBankExchange | ||||
| informations générales | |||||
| Numéro de version du format Exchange | Oui | Oui | Format de la version | ligne | 1.02 |
| Encodage de fichier | Oui | Oui | Codage | ligne | Valeurs possibles: Dos les fenêtres |
| Programme expéditeur | Oui | non | Expéditeur | ligne | |
| Programme récepteur | non | Oui | Bénéficiaire | ligne | |
| Date du fichier | non | non | Date de création | dd mm aaaa | |
| Temps de génération de fichier | non | non | Temps de création | hh: mm: ss | |
| Informations sur les conditions de sélection des données transmises | |||||
| Date de début de l'intervalle | Oui | Oui | La date du début | dd mm aaaa | |
| Date de fin d'intervalle | Oui | Oui | Date de fin | dd mm aaaa | tous les documents existants |
| Compte d'organisation |
Oui | Oui | Compte | 20 | Le compte spécifié est synchronisé dans l'intervalle spécifié |
| Type de document (il peut y avoir plusieurs lignes) |
non | - | Document | ligne | Valeurs possibles: Ordre de paiement Lettre de crédit Exigence de paiement Ordre d'enlèvement |
| Section de transfert de solde de compte | |||||
| Signe de début de section | Compte de section | ||||
| Date de début de l'intervalle | - | Oui | La date du début | dd mm aaaa | Dans cet intervalle sont transmis |
| Date de fin d'intervalle | - | non | Date de fin | dd mm aaaa | tous les documents existants |
| Compte d'organisation | - | Oui | Compte | 20 | |
| Balance initiale | - | Oui | Résidu initial | frotter [.kop] | Ces valeurs sont utilisées |
| Chiffre d'affaires entrant | - | non | Total reçu | frotter [.kop] | pour la réconciliation avec les informations d'identification |
| Chiffre d'affaires sortant | - | non | Total radié | frotter [.kop] | et contrôler les reçus |
| Solde final | - | non | Résidu final | frotter [.kop] | documents de décharge |
| Signe de fin de section | Compte de règlement final | ||||
| Section des documents de paiement | |||||
| En-tête du document de paiement | |||||
| Signe de début de section contient le type de document |
Document de section \u003d | Valeurs possibles: Ordre de paiement Lettre de crédit Exigence de paiement Ordre d'enlèvement - autres documents de mouvement pour le P / S du client de la banque, par exemple, mandat bancaire |
|||
| numéro de document | Oui | Oui | chambre | ligne | |
| Date du document | Oui | Oui | la date | dd mm aaaa | |
| Montant du paiement | Oui | Oui | Montant | frotter [.kop] | |
| Réception du document de paiement | |||||
| Date de réception | - | non | Date de réception | dd mm aaaa | Le reçu est transmis |
| Heure de réception de la formation | - | non | Heure de réception | hh: mm: ss | uniquement du Client en 1C |
| Contenu du reçu | - | non | Contenu du reçu | ligne | |
| Détails du payeur | |||||
| Compte courant du payeur | Oui | Oui | Compte payeur | 20 | Le compte courant du payeur dans sa banque, que la banque ait ou non des paiements directs |
| Date de débit des fonds du compte | - | Oui | Date radiée | dd mm aaaa | Il est indiqué lors du débit de fonds du P / C d'un client bancaire |
| Payeur | Oui | non | Payeur | ligne | NIF et nom du payeur |
| NIF du payeur | Oui | Oui | PayerINN | 12 | La valeur du numéro d'identification fiscale (NIF) du payeur est indiquée |
| Nom du payeur, page 1 | Oui | non | Payer1 | ligne | Nom du payeur |
| Nom du payeur, page 2 | non | non | Payer2 | ligne | Compte courant du payeur |
| Nom du payeur, p. 3 | non | non | Payer3 | ligne | Banque du payeur |
| Nom du payeur, page 4 | non | non | Payer4 | ligne | Payer Bank City |
| Compte courant du payeur | Oui | non | Compte payeur | 20 | Compte de correspondant bancaire du payeur |
| Banque du payeur | Oui | non | Payer Bank1 | ligne | Payer Bank RC |
| Payer Bank City | Oui | non | Payer Bank2 | ligne | City RC Bank Payer |
| Banque payeur BIC | Oui | non | PayerBIK | 9 | BIC RC de la banque payeuse |
| Compte de correspondant bancaire du payeur | Oui | non | Payeur | 20 | Compte correspondant de la banque payeuse |
| Détails du bénéficiaire | |||||
| Compte du bénéficiaire | Oui | Oui | Compte destinataire | 20 | Compte bancaire du bénéficiaire dans sa banque, que la banque ait ou non des paiements directs |
| Date de réception des fonds sur le compte | - | Oui | Date de réception | dd mm aaaa | Il est indiqué dès réception des fonds sur le P / S du client de la banque |
| Bénéficiaire | Oui | non | Bénéficiaire | ligne | Destinataire d'une seule ligne |
| NIF du bénéficiaire | Oui | Oui | Destinataire INN | 12 | Indiquez la valeur du numéro d'identification fiscale (NIF) du bénéficiaire |
| En cas de calculs indirects: | |||||
| Nom du destinataire | Oui | non | Destinataire1 | ligne | Nom du destinataire |
| Nom du destinataire, page 2 | non | non | Destinataire2 | ligne | Compte du bénéficiaire |
| Nom du destinataire, page 3 | non | non | Destinataire3 | ligne | banque du bénéficiaire |
| Nom du destinataire, page 4 | non | non | Destinataire4 | ligne | Bénéficiaire Bank City |
| Compte du bénéficiaire | Oui | non | Compte de règlement du destinataire | 20 | Compte bancaire du bénéficiaire |
| banque du bénéficiaire | Oui | non | Banque bénéficiaire1 | ligne | Bénéficiaire Banque RC |
| Bénéficiaire Bank City | Oui | non | RecipientBank2 | ligne | Bénéficiaire Bank City RC |
| BIC de la banque du bénéficiaire | Oui | non | RecipientBIC | 9 | BIC RC de la banque du bénéficiaire |
| Compte bancaire du bénéficiaire | Oui | non | Bénéficiaire | 20 | Compte correspondant du destinataire |
| Détails de paiement | |||||
| Type de paiement | non | non | Type de paiement | ligne | Valeurs possibles: Par mail Par télégraphe Instamment Autre valeur dans l'ordre établi par la banque. A disposition sous forme électronique, la valeur est indiquée sous la forme d'un code établi par la banque |
| Type de paiement (type de transaction) | Oui | non | Type de paiement | 2 | La désignation numérique conditionnelle du document est indiquée, selon la liste des conventions de document (chiffrement) des documents détenus par les comptes auprès des établissements de crédit établis par la CBR |
| ID de paiement unique | non | non | Le code | Max. 25 | L'identifiant unique du paiement est indiqué en cas de sa cession par le bénéficiaire des fonds ou 0 (zéro) |
| But du paiement | non | non | But du paiement | ligne | But du paiement sur une seule ligne |
| Objet du paiement, p. 1 | non | non | But du paiement 1 | ligne | Détails de paiement répartis en |
| Objet du paiement, p. 2 | non | non | But du paiement 2 | ligne | lignes par nous-mêmes |
| Objet du paiement, p. 3 | non | non | But du paiement 3 | ligne | par utilisateur si |
| Objet du paiement, p. 4 | non | non | But du paiement 4 | ligne | le programme expéditeur permet |
| Objet du paiement, p. 5 | non | non | But du paiement 5 | ligne | entrée multiligne |
| Objet du paiement, p. 6 | non | non | But du paiement 6 | ligne | texte |
| Détails supplémentaires pour les paiements au système budgétaire de la Fédération de Russie | Les informations spécifiées par le Ministère des impôts et taxes de la Fédération de Russie, le Ministère des finances de la Fédération de Russie et le Comité national des douanes de la Fédération de Russie sont indiquées. | ||||
| Statut du compilateur du document de règlement | Oui | Oui | Statut du compilateur | 2 | Valeurs possibles: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26 |
| Payer PPC | Oui | Oui | Payeur | 9 | Le code du motif d'enregistrement (PPC) du payeur ou 0 (zéro) |
| Point de contrôle du récepteur | Oui | Oui | Bénéficiaire | 9 | Code de motif d'enregistrement du destinataire (PPC) ou 0 (zéro) |
| Mesure du code de classification budgétaire | Oui | Oui | Indicateur | 20 | La valeur de l'indicateur du code de classification budgétaire (BSC) conformément à la classification des recettes budgétaires de la Fédération de Russie, composée de 20 caractères (chiffres), tandis que tous les signes BSC en même temps ne peuvent pas prendre la valeur zéro ("0") |
| Code OKTMO du territoire sur lequel les fonds proviennent du paiement de la taxe, du prélèvement et des autres paiements | Oui | Oui | Okato | 11 | La valeur du code attribué au territoire de la municipalité (territoire inter-colonies) ou à la colonie incluse dans la municipalité conformément au classificateur russe des territoires des municipalités ou 0 (zéro). |
| Base de paiement de la taxe | Oui | Oui | Bases d'indicateurs | 2 | Indicateur de base de paiement ou 0 (zéro) |
| Indicateur de période fiscale / code des douanes | Oui | Oui | Période indicatrice | 10 | Indiqué: indicateur de période fiscale ou 0 (zéro) / code douanier |
| Index des numéros de document | Oui | Oui | Numéros d'indicateur | ligne | Index des numéros de document ou 0 (zéro) |
| Mesure de la date du document | Oui | Oui | Dates des indicateurs | dd mm aaaa | Index de date du document ou 0 (zéro) |
| Code de paiement (zone 110 de l'ordre de paiement) conformément à la directive CBR du 5 juillet 2017 N 4449-U | |||||
| Le code de paiement est indiqué lors du transfert de fonds à des particuliers afin d'effectuer des paiements à partir des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie | non | non | Indicateur de type | Lors du transfert de fonds à des particuliers afin d'effectuer des paiements aux frais des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie, prévus par les parties 5.5 et 5.6 de l'article 30.5 de la loi fédérale N 161-ФЗ, «1» est indiqué. Dans d'autres cas, la valeur de l'attribut n'est pas indiquée. | |
| Détails supplémentaires pour certains types de documents | |||||
| Priorité de paiement | non | non | Priorité | 2 | |
| Délai d'acceptation, nombre de jours | non | non | Acceptation de la durée | nombre | Délai d'acceptation |
| Type de lettre de crédit | non | non | Type de lettre de crédit | ligne | |
| Conditions de paiement (lettre de crédit) | non | non | Conditions de paiement | dd mm aaaa | Validité d'une lettre de crédit |
| Conditions de paiement, page 1 | non | non | Conditions de paiement1 | ligne | |
| Conditions de paiement, p. 2 | non | non | Conditions de paiement2 | ligne | |
| Conditions de paiement, p. 3 | non | non | Conditions de paiement3 | ligne | |
| Paiement de présentation | non | non | Paiement par soumission | ligne | Le nom complet et exact des documents contre lesquels le paiement est effectué au titre de la lettre de crédit est indiqué |
| Conditions supplémentaires | non | non | Conditions supplémentaires | ligne | Conditions supplémentaires |
| Numéro de compte fournisseur | non | non | Numéro de compte fournisseur | ligne | |
| Date d'envoi des documents | non | non | DateReferencesDock | dd mm aaaa | |
| Signe de fin de section | Fin du document | ||||
| Signe de fin de dossier | Fin de fichier | ||||
- Vérifiez votre connection internet.
- Vérifiez la version de votre système d'exploitation. La page système Client-Bank ne sera pas affichée sur Windows XP Service Pack 2 et les systèmes d'exploitation inférieurs, ainsi que sur Windows Server 2003 sans les dernières mises à jour installées.
- Dans Internet Explorer, accédez à Service → Propriétés du navigateur → Avancé. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez les cases en regard des éléments contenant l'abréviation " TLS"Et décochez les cases à côté de" SSL».
- Appuyez sur une combinaison de touches Ctrl + F5. Cela rafraîchira la page en effaçant le cache.
- Vérifiez l'orthographe de l'adresse de la page du système Client-Banque. Dans la barre d'adresse, supprimez toutes les informations après .ru et appuyez sur Entrer.
Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Nous vous recommandons de faire attention aux paramètres de saisie: la langue de saisie actuelle et d'appuyer sur la touche de verrouillage des majuscules. Essayez d'entrer le mot de passe dans un document texte, vérifiez-le visuellement et copiez-le dans le champ de mot de passe du système.
Cette erreur peut apparaître pour les raisons suivantes:
- Les clés expirées ont expiré.
- Directeur / Gene expiré. administrateurs indiqués sur la carte bancaire de l'organisation.
- Vous n'avez pas encore terminé la génération principale de nouvelles clés.
- Vous venez de faire la génération initiale de nouvelles clés et cliquez sur le bouton " Plus loin". Pour le moment, les clés ne sont pas encore prêtes. Pour faire des clés, vous devez imprimer une demande de production d'un certificat de clé publique et la soumettre au bureau de la Banque qui gère vos comptes.
Pour plus de détails sur cette erreur, contactez le support technique.
Assurez-vous que dans les paramètres des paramètres des principaux porteurs d'abonnés, vous n'avez que le chemin d'accès au répertoire avec des clés secrètes. Toutes les autres lignes doivent être vides:
- Assurez-vous que vous êtes connecté à l'aide d'Internet Explorer.
- Ajoutez l'adresse du site Web du système Client-Banque à la liste des sites fonctionnant en mode de compatibilité.
- Dans Internet Explorer, cliquez sur le " Un service»Dans la barre supérieure (s'il n'y a pas de boutons, appuyez sur la touche Alt sur le clavier jusqu'à ce qu'une bande avec des boutons " Fichier», « Éditer», « Vue" etc.).
- Ensuite, sélectionnez " Options d'affichage de compatibilité».
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez l'adresse du site dans la ligne supérieure site et cliquez sur " Ajouter"Et" proche».
- Redémarrez votre navigateur pour que les modifications prennent effet.
- Dans Internet Explorer, appuyez sur le " Ctrl + Maj + Suppr". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez les cases uniquement en face du " Fichiers Internet temporaires"Et" Biscuits"Et cliquez" Supprimer».
- Effectuez une réinitialisation générale des paramètres de votre navigateur.
- Fermez toutes les fenêtres d'Internet Explorer et accédez au " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateurRéseaux et Internet»).
- aditionellement"Et cliquez" Réinitialiser».
- Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez" Réinitialiser».
Windows Vista, Windows 7:
- Début».
- Sélectionnez " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans le" Réseaux et Internet»).
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez au " aditionellement"Et cliquez" Réinitialiser».
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne cochez pas " Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez" Réinitialiser».
- Une fois la réinitialisation terminée, redémarrez l'ordinateur pour que la modification prenne effet.
Windows 8-10:
- Début"Clic-droit.
- Sélectionnez " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans le" Réseaux et Internet»).
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez au " aditionellement"Et cliquez" Réinitialiser».
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne cochez pas " Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez" Réinitialiser».
- Une fois la réinitialisation terminée, redémarrez l'ordinateur pour que la modification prenne effet.
Erreurs lors de la génération de nouvelles clés
Cette erreur est due au fait que le système ne peut pas accéder à l'emplacement de stockage de clé sélectionné.
Si vous n'avez pas reçu de périphérique USB (eToken) au bureau de la banque:
- Lors du remplissage des paramètres de génération dans le " Emplacement de stockage des clés"Indiquer" Disque". Dans le champ " Catalogue»Spécifiez un emplacement pour stocker les clés. Pour éviter les erreurs lors de la création de clés, nous vous recommandons vivement de: NE PAS UTILISER pour stocker les clés, le lecteur système (lecteur local C: \\) et les dossiers qui y sont stockés (y compris le bureau, les documents, etc.).
- Vérifiez si le répertoire sélectionné pour le stockage des clés privées dans le " Emplacement de stockage des clés».
- Vérifiez si le lecteur flash que vous utilisez fonctionne correctement.
Si vous utilisez eToken:
Erreurs lors du travail dans le système Bank-Client
Windows Vista, Windows 7:
- Fermez toutes les fenêtres d'Internet Explorer et accédez au " Début».
- Sélectionnez " Panneau de configuration» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans le" Réseaux et Internet»).
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez au " aditionellement"Et cliquez" Réinitialiser».
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- Une fois la réinitialisation terminée, redémarrez l'ordinateur pour que la modification prenne effet.
Windows 8-10:
- Fermez toutes les fenêtres d'Internet Explorer et cliquez sur le bouton " Début"Clic-droit.
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