Dettagli per il pagamento dei premi assicurativi sull'assicurazione sociale obbligatoria contro incidenti industriali e permuta
Destinatario: UFK a Mosca (istituzione statale - Ufficio regionale di Mosca del fondo di assicurazione sociale della Federazione Russa)
Inn 7710030933 PPC 770701001
KBK 393 1 02 02050 07 1000 160 - Contributi assicurativi
KBK 393 1 02 02050 07 2100 160 - Penna
KBK 393 1 020 2050 07 3000 160 - multe
Per gli assicuratori che sono entrati volontariamente in relazioni legali assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e dovuta alla maternità:
KBK 393 117 06020 07 6000 180 - Contributi di assicurazione volontaria
Recupero monetario (multe) per la violazione della legislazione (ad esempio, non un rapporto o la consegna tardiva del report, non la fornitura di informazioni sull'aprire un account, ecc.)
KBK 393 1 16 20020 07 6000 140 - Fine
Altri ricavi da sanzioni monetarie (multe) e altre quantità di risarcimento del danno
KBK 393 1 16 90070 07 6000 140 - Fine amministrativa
Come scoprire la vittoria
1. Secondo i pagamenti correnti nel campo 22 ("Codice" nell'ordine di pagamento) è apposto 0.
2. Dall'obbligo di pagare le tasse e i contributi.
Se l'impresa ha arretrato su tasse o reclutamento, verrà fornita i requisiti per il pagamento delle imposte e dei contributi in cui verrà specificato la vittoria necessaria.
La procedura di pagamento dei premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea ea causa della maternità dal 01/01/2017.
Elencato in FTS.
1. CBK per i contributi per i periodi di segnalazione fino al 01.01.2017:
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Nome |
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182 1 02 02090 07 1000 160 |
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea ea causa della maternità (la quantità di pagamento (ricalcoli, arretrati e debito sul pagamento pertinente, compreso il cancellato) (per i periodi stimati, scaduti prima del 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2100 160 |
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e a causa della maternità (sanzioni sul pagamento pertinente) (per i periodi calcolati, scaduti prima del 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2200 160 |
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e a causa della maternità (interesse per il pagamento pertinente) (per i periodi stimati, scaduti prima del 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 3000 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e a causa della maternità (la quantità di sanzioni monetarie (multe) sul pagamento pertinente in conformità con la legislazione Federazione Russa) (per periodi stimati, scaduti fino al 1 gennaio 2017) |
2. CBC per contributi per i periodi di segnalazione a partire dal 01/01/2017:
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e a causa della maternità (destinatario del FTS)
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Nome |
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182 1 02 02090 07 1010 160 |
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e in relazione alla maternità (l'importo del pagamento (ricalcolo, arretrati e debito sul pagamento pertinente, anche su Annullato) (per i periodi calcolati, a partire dal 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2110 160 |
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e a causa della maternità (sanzioni sul pagamento pertinente) (per i periodi calcolati, a partire dal 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2210 160 |
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e a causa della maternità (interesse per il pagamento pertinente) (per i periodi calcolati, a partire dal 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 3010 160 |
Premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di disabilità temporanea e per la maternità (la quantità di sanzioni monetarie (multe) per il pagamento pertinente in conformità con la legislazione della Federazione Russa) (per i periodi calcolati, a partire dal 1 ° gennaio 2017) |
1. Dettagli per pagare il dovere di stato per la registrazione dello Stato:
· Conclusioni del matrimonio, incluso il rilascio di un certificato;
· Terminazione del matrimonio, inclusa il rilascio di un certificato;
· Stabilimento della paternità, compresa l'emissione del certificato;
· Cambia i nomi, inclusa l'emissione del certificato
Ricevitore di pagamento:
Destinatario della locanda 7733664260
Destinatario PPC 772701001
P / SCH. № 40101810045250010041.
Gu Bank of Russia sul distretto federale centrale
Bik. 044525000
Kbk.31810805000010001110
Oktmo. 45397000
Modalità di pagamento:Duxing di stato per la registrazione dello stato (indicare il nome della legge civile) negli uffici del registro
2. Dettagli per pagare il dovere di stato per altre azioni legalmente significative commesse dall'ufficio del registro:
· Effettuare correzioni e modifiche dei registri degli atti di stato civile, compreso il rilascio di un certificato;
· Emissione di un certificato ripetuto di registrazione dello stato atto di stato civile;
· Emissione individui certificati dagli archivi dell'ufficio del registro;
· Apostilles;
· Rapporti di documenti dei territori degli stati stranieri
Ricevitore di pagamento:UFK a Mosca per la Direzione Generale del Ministero della Giustizia della Russia a Mosca
Destinatario della locanda7733664260
Destinatario PPC772701001
Numero di conto Payroller:P / SCH. № 40101810045250010041.
Il nome del pagamento del beneficiario del pagamento:Gu Bank of Russia sul distretto federale centrale
Bik. 044525000
Kbk.31810805000010002110
Oktmo.45397000
Modalità di pagamento:Duty di stato (specificare il nome di un'altra azione legalmente significativa) negli uffici del registro
Ordine di pagamento - Questo è un documento con cui il proprietario dell'account corrente fornisce un ordine alla banca per fare una traduzione i soldi a un altro account specificato. In questo modo, è possibile pagare per beni o servizi, pagare un anticipo, restituire il prestito, effettuare Gamintages e contributi, cioè fornire effettivamente qualsiasi movimento finanziario consentito dalla legge.
Gli ordini di pagamento devono essere redatti in conformità con la procedura stabilita dal Ministero delle Finanze, poiché vengono elaborate automatizzate. Non importa se il pagamento è stato presentato alla banca o inviata su Internet.
Una forma complessa sviluppata dalla Banca Centrale della Federazione Russa e approvata dalla legislazione federale deve essere completata correttamente, dal momento che il prezzo di errore potrebbe essere troppo alto, specialmente se questo è un ordine per i pagamenti fiscali.
File
Per evitare problemi associati al riempimento errato dei campi dell'ordine di pagamento, occuperemo le caratteristiche di ciascuna cella.
Codice di compilazione del pagamento
I dettagli del futuro pagamento e informazioni su di esso si trovano nei campi specificamente assegnati per questo. Molte informazioni sono annotate nel modulo codificato. Il codice è uno per tutti i partecipanti al processo:
- pagatore;
- banca;
- destinatario di fondi.
Ciò consente di automatizzare i pagamenti nel flusso di documenti elettronici.
Istruzioni passo-passo per il riempimento dell'ordine di pagamento
Sul campione della forma di ciascuna cella, i numeri condizionali sono assegnati per facilitare chiarire il proprio valore e chiarire esattamente come è necessario riempirlo.
Controllare se si utilizza il modulo di ordine di pagamento corrente, aggiornato nel 2012, il nuovo modulo approvato dall'appendice 2 alla regolazione della Banca della Russia dal 19.06.2912. No. 383-p.
Controllare il numero specificato in alto a destra. Chiunque intendeva il denaro inviato per mezzo di un ordine di pagamento, saranno indicati gli stessi numeri - 0401060 . Questo è il numero di modulo di forma unificata valido oggi.
Iniziamo a compilare i campi del documento a turno.
Campo 3. - numero. Il pagatore indica il numero di pagamento in conformità con il suo ordine di numerazione interno. I medici mettono il numero della banca. In questo campo non ci possono essere più di 6 caratteri.
Campo 4. - Data. Formato della data: due numeri numeri, due cifre del mese, 4 cifre dell'anno. In formato elettronico, la data viene formattata automaticamente.
Campo 5. - modalità di pagamento. È necessario scegliere come verrà effettuato il pagamento: "URGENTE", "Telegraph", "Mail". Quando si inviano bollette attraverso un client bancario, è necessario specificare il valore codificato adottato dalla Banca.
Campo 6. - Suma in cuirsive. Con le lettere del titolo, il numero di rubli è scritto con le parole (questa parola non è ridotta), un centesimo è scritto in numeri (la parola "penny" è anche senza abbreviazioni). Consentito a non specificare un centesimo se l'importo è un intero.
Campo 7. - Quantità. Numeri di denaro elencati. I rubli devono essere separati dai kopecks -. Se non c'è kopeck, dopo il problema è impostato \u003d. Non dovrebbero esserci altri segni in questo campo. La cifra deve corrispondere alle parole nel campo 6, altrimenti il \u200b\u200bpagamento non sarà accettato.
Campo 8. - Payer. Yurlitsy deve specificare il nome e l'indirizzo abbreviato, l'individualità - piena e indirizzo della registrazione impegnata in pratica privata, oltre a questi dati, tra parentesi è necessario notare il tipo di attività, IP - nome completo, stato legale e indirizzo. Il nome (nome) dall'indirizzo è separato da un simbolo //.
Campo 9. - numero di conto. Questo si riferisce al pagatore P / S (combinazione di 20 cifre).
Campo 10. - Bank Payer. Nome completo o abbreviato della Banca e della città della sua posizione.
Campo 11. - Spiaggia. Codice di identificazione appartenente alla Banca del Payer (secondo il riferimento dei partecipanti ai calcoli attraverso la Banca centrale della Russia).
Campo 12. - Numero di conto corrispondente. Se il pagatore serve la Banca della Russia o della sua divisione, questo campo non è pieno. In altri casi è necessario specificare il numero di subaccount.
Campo 13. - Banca del beneficiario. Il nome e la città della Banca, dove vengono inviati i fondi.
Campo 14. - Spiaggia della banca del destinatario. Riempito allo stesso modo del paragrafo 11.
Campo 15 - Numero di subaccount destinatario. Se il denaro viene inviato al cliente della Banca della Russia, non è necessario compilare la cella.
Campo 16. - Destinatario. Jurlso Designare un nome completo o abbreviato (sia a una volta), dello stato IP e del nome completo, dei praticanti privati, è necessario specificare ulteriormente il tipo di attività e il fisico è completamente chiamato fisico (non inclinato). Se gli strumenti sono elencati dalla Banca, quindi le informazioni dal campo 13 sono duplicate.
Campo 17. - Numero di conto destinatario. Numero di 20 cifre P / dal destinatario dei fondi.
Campo 18. - Tipo di funzionamento. Il cifrario stabilito dalla Banca centrale della Federazione Russa: per l'ordine di pagamento, sarà sempre 01.
Campo 19. - Tempo di pagamento. Il campo rimane vuoto.
Campo 20. - scopo del pagamento. Vedere il paragrafo 19 fino a quando la Banca centrale della Federazione Russa ha indicato l'altro.
Campo 21. - Coda disgevolante. Indica una cifra da 1 a 6: coda in conformità dell'articolo 855 del codice civile della Federazione Russa. Molto spesso, vengono utilizzate la figura 3 (tasse, contributi, salari) e 6 (pagamento di appalti e forniture).
- Codice Uin. L'identificatore di addebito unico è stato introdotto nel 2014: 20 cifre per JURLITZ e 25 - per l'individuo. Se l'uin non lo è, è 0.
Campo 23. - Riserva. Lascialo vuoto.
Campo 24. - scopo del pagamento. Scrivi, per quali fondi sono elencati: nome del prodotto, tipo di servizio, numero e data del contratto, ecc. L'IVA non deve necessariamente indicare, ma è meglio essere rinnovata.
Campo 43. - sigillo del pagatore. È posizionato solo su una versione cartacea del documento.
Campo 44. - Firme. Sul supporto cartaceo, il pagatore mette una firma che coincide con il campione sulla scheda archiviata durante la registrazione dell'account.
Campo 45. - Marchi bancari. Su una forma di carta, le banche del mittente e del destinatario dei fondi hanno messo i timbri e le firme di persone autorizzate e nella versione elettronica - la data di esecuzione dell'ordine.
Campo 60. - Payer della locanda. 12 caratteri per fisico, 10 - per un'entità legale. Se manca l'Inn (questo è possibile per i fisici), scriviamo 0.
Campo 61. - Destinatario della locanda. Allo stesso modo, paragrafo 28.
Campo 62. - data del ricevimento alla banca. Riempie la banca stesso.
Campo 71. - Data di cancellazione. Situato una banca.
IMPORTANTE! Le celle 101-110 devono essere riempite solo se il pagamento è destinato a tasse o dogane.
Campo 101. - lo stato del pagatore. Codice da 01 a 20, chiarire una persona o un'organizzazione che elencava mezzi. Se il codice è nell'intervallo da 09 a 14, il campo 22 o il campo 60 deve essere riempito in obbligatorio.
Campo 102. - Pagatore PPC. Codice del motivo della registrazione (se disponibile) - 9 cifre.
Campo 103. - Destinatario PPC. Codice a 9 cifre se viene assegnato. Le prime due cifre non possono essere zeri.
Campo 104. -. INNOVAZIONE 2016. Il codice della classificazione del bilancio riflette il tipo di reddito del bilancio della Russia: dovere, tasse, assicurazione premium, tassa commerciale, ecc. 20 o 25 caratteri, tutti i numeri non possono essere zeri.
Campo 105. - il codice . È indicato dal 2014 invece di fuga. Secondo Classificatore di tutto russo Territori comuniÈ necessario scrivere 8 o 11 cifre in questo campo, assegnato al tuo regolamento.
Campo 106. - Fondazione del pagamento. Il codice è composto da 2 lettere e denota varie basi di pagamento, ad esempio, dall'essere rimborso del debito ritardato, de - la dichiarazione doganale. Nel 2016 sono stati introdotti diversi nuovi codici di lettera per la base del pagamento. Se l'elenco dei codici non specifica che il pagamento fabbricato nel budget sia installato nella cella 0.
Campo 107. - Periodo fiscale. Si noti quanto spesso viene effettuato il pagamento delle imposte: ms - mensile, metri quadrati - una volta un quarto, PL - ogni metà dell'anno, DG - annualmente. Dopo che la notazione delle lettere scrive la data. Se il pagamento non è tassa, e la dogana, il codice dell'autorità competente è scritto in questa cella.
Campo 108. - Numero di fondazione di pagamento. Dal 28 marzo 2016, in questo campo, è necessario scrivere un numero di documento, sulla base del quale viene effettuato il pagamento. Il documento è selezionato in base al codice specificato nel campo 107. Se c'è un TP o ZD nella cella 107, quindi nel campo 108 è necessario inserire 0.
Campo 109. - Data del documento di fondazione dei documenti. Dipende dal campo 108. A 0, nel campo 108, 0 è anche scritto in questa cella.
Campo 110. - Tipo di pagamento. Le regole di riempimento di questo campo sono cambiate nel 2015. Questa cella non è necessaria per compilare, poiché il CBC è indicato nel campo 104 (14-17 delle sue scariche riflette solo le sottospecie dei ricavi del budget).
Sfumature aggiuntive
Tipicamente, il pagamento deve essere effettuato in 4 copie:
- Il 1 ° è usato quando si scrive il pagatore in banca e cade nei documenti del giorno bancario;
- Il 2 ° serve per iscriversi ai fondi al conto del destinatario nella sua banca è memorizzato nei documenti bancari destinatari;
- Il 3 ° conferma il cablaggio bancario, allegato allo scarico dall'account del destinatario (nella sua banca);
- Il 4 ° con il timbro della banca viene restituito dal pagatore come confermando la ricezione dei pagamenti all'esecuzione.
NOTA! La banca accetterà il pagamento, anche se non ci sono abbastanza soldi sul pagatore P / C. Ma l'ordine verrà eseguito solo se ci sono fondi sufficienti per questo.
Se il pagatore si rivolge alla Banca per informazioni su come viene eseguito il suo ordine di pagamento, deve rispondere al giorno lavorativo successivo.
