І натисніть кнопку «Далі».
І натисніть кнопку «Встановити».
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
Якщо Ви використовуєте eToken:
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
Помилки при генерації нових ключів
Помилка (Код: 128) Помилка ініціалізації кріптодвіжка / Error on initialization cryptoengine for MessagePro
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
Помилки при роботі в системі Клієнт-Банк
Чи не завантажуються файли в систему Клієнт-Банк або НЕ вивантажуються файли з системи (при імпорті документів, експорті виписок, приєднання файлів в довільний документ в Банк і т.д.)
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
Після запуску виберіть зі списку місто, в якому відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення / перевстановлення системи» і натисніть кнопку «Далі».
Поставте галочку напроти пункту «Установка компонентів ActiveX» і натисніть кнопку «Встановити».
Після завершення роботи Майстра увійдіть в систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.
- Файл помилок створюється автоматично при виконанні кожної операції імпорту
- Файл створюється в тому ж каталозі, в якому знаходиться файл імпорту. Файл - таке ж, як і у файлу, що імпортується. Розширення - «err».
- Кожен рядок файлу - окреме повідомлення про помилку
- Якщо в процесі імпорту будуть виявлені критичні помилки, тоді виконання припиняється з занесенням відповідного запису в err-файл. Як наслідок - в файлі помилок можуть не бути згадані всі можливі помилки в файлі імпорту, якщо виконання до них «не дійшло».
- Кожен рядок файлу виводиться в такому форматі:
<Номер ошибки>, Рядок<Номер строки>, <Описание ошибки>
приклад:
9, Рядок 2, Невірна версія «2.00» формату файлу обміну.
- Можливі помилки:
| № помилки | Помилка | коли виникає | Приклад опису в файлі |
| 1 | Несподіваний кінець файлу | Виявлено кінець файлу, при цьому не була завершена обробка поточної секції. | Несподіваний кінець файлу. Не завершено секція "СекціяРасчСчет" |
| 2 | неприпустимий ключ | У секції зустрінутий ідентифікатор реквізиту, якого в цій секції бути не повинно. (Див. «Структура файлів обміну») | Неприпустимий ключ "КвітанціяДата" в секції "СекціяРасчСчет". |
| 3 | Чи не задано значення | Для ключа, який в «Структурі файлів обміну» згаданий, як обов'язковий, не задано значення. | Чи не задано значення для обов'язкового ключа "ПлательщікОКПО" в секції "СекціяДокумент". |
| 4 | Невірний формат дати | Дата не в форматі дд.мм.рррр | Невірний формат дати для ключа "Дата" в секції "СекціяДокумент" - "2.12.01". Дата повинна бути в форматі "дд.мм.рррр". |
| 5 | Занадто велика довжина | Кількість символів в оброблюваному значенні ключа більше можливого для цього типу даних | Довжина значення для ключа "ПолучательМФО" в секції "СекціяДокумент" перевищує 6 символів - "2143213". |
| 6 | Занадто велика точність | Кількість символів «після коми» для числових значень перевищує допустимий | Точність значення для ключа "Сума" в секції "СекціяДокумент" перевищує 2 символів - "123.456". |
| 7 | Неможливо відкрити файл | Помилка під час відкриття файлу | Помилка при відкритті файлу D: \\ Users \\ Foxx \\ Вихідні тексти \\ Вихідні тексти 77UaP \\ 1c_to_kl.txt |
| 8 | Неправильний формат файлу | Неправильний формат файлу обміну, тобто в першій його рядку відсутня ідентифікатор «1CclientBankExchange» | Неправильний формат файлу обміну D: \\ Users \\ Foxx \\ Вихідні тексти \\ Вихідні тексти 77UaP \\ 1c_to_kl.txt. |
| 9 | Невірна версія файлу | В наразі обробляються тільки файли з версією формату «1.00» | Невірна версія "2.00" формату файлу обміну. |
| 10 | Невірна кодування | Кодування файлу відрізняється від обраної користувачем в процедурі імпорту. Наприклад, у файлі - "DOS", в процедурі імпорту - "Windows" | Невірна кодування "DOS" файлу обміну. |
| 11 | невірний одержувач | Одержувач інформації повинен збігатися з внутрішнім ідентифікатором конфігурації 1С, в якій проводиться завантаження. Тобто система «Клієнт-банк» має «знати» цей ідентифікатор при формуванні файлу. На період розробки в реквізиті «Отримувач» заголовка можливо вказівку тільки одного значення - "Бухгалтерський облік для України". Це конфігурація, на якій проводиться зараз всі тестові роботи. Надалі набір можливих значень буде розширено. | Невірний одержувач інформації "Програма 1С". Обробляються тільки файли, адресовані "Бухгалтерський облік для України". |
| 12 | Р / с не згадано в заголовку | Упущена рядок «РасчСчет» в заголовку: Відповідно до «Структурою файлів обміну», кожен розрахунковий рахунок повинен бути згаданий в заголовку файлу в рядку «РасчСчет» і для кожного р / с повинна бути секція «СекціяРасчСчет». | Розрахунковий рахунок "12353212452332" не був згаданий в заголовку в рядку "РасчСчет". |
| 13 | Чи не збігається «поч. залишок » | початковий залишок | По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається початковий залишок (123456.78) з зазначеним у файлі (876543.21). |
| 14 | Чи не збігається «кін. залишок » | Кінцевий залишок по р / с, зазначений в секції «СекціяРасчСчет» файлу обміну не збігається з даними обліку в 1С | По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається кінцевий залишок (123456.78) з зазначеним у файлі (876543.21). |
| 15 | Чи не збігається «всього надійшло» | Загальна сума коштів, що надійшли по р / с, зазначена в секції «СекціяРасчСчет» файлу обміну не збігається з даними обліку в 1С | По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається загальна сума коштів, що надійшли (123456.78) з вказаною у файлі (876543.21). |
| 16 | Чи не збігається «всього списано» | Загальна сума списаних коштів по р / с, зазначена в секції «СекціяРасчСчет» файлу обміну не збігається з даними обліку в 1С | По розрахунковому рахунку "12353212452332" не збігається загальна сума списаних коштів (123456.78) з вказаною у файлі (876543.21). |
| 17 | Невірний період по р / с | Період, за який передаються документи з даного р / с не збігається з періодом, зазначеним в заголовку файлу | По розрахунковому рахунку "12353212452332" опрацьований період (01.01.2002-31.01.2002) не збігається з заданим в заголовку файлу (01.01.2002-28.02.2002). |
| 18 | дубль документа | Даний документ двічі згаданий в файлі | Продубльований видатковий документ Платіжне доручення N234 від 01.03.2002. |
| 19 | Невірна валюта | В даний момент підтримуються тільки гривневі платежі, тобто код валюти повинен бути «980» | Завантаження документів з валютою з кодом 410 не підтримується. |
| 20 | невідомий рахунок | Рахунок одержувача або платника відсутня в інформаційній базі 1С. | Невідомий розрахунковий рахунок 12455474356543. |
| 21 | Пропущені обов'язкові ключі | У поточній секції були пропущені один або кілька обов'язкових реквізитів. (Див. «Структуру файлів обміну») | У секції СекціяДокумент відсутні обов'язкові реквізити: ПлательщікМФО, ПлательщікОКПО. |
| 22 | Невірний вид документа | Обробка зазначеного в файлі виду документа не підтримується. | Зазначено вид документа "Заява на акредитив". Можлива тільки завантаження документів "Платіжне доручення" і "Платіжна вимога -порученіе". |
| 23 | Немає секції «СекціяРасчСчет» | Відсутня секція «СекціяРасчСчет»: Відповідно до «Структурою файлів обміну», кожен розрахунковий рахунок повинен бути згаданий в заголовку файлу в рядку «РасчСчет» і для кожного р / с повинна бути секція «СекціяРасчСчет». | Для розрахункового рахунку "12455474356543" відсутня секція "СекціяРасчСчет". |
| 24 | Неправильне кількість документів | Чи не збігаються реальне кількість документів у файлі і вказане в заголовку в рядку «КолічествоДокументов» | Кількість документів, вказане в заголовку файлу (34) відрізняється від реальної кількості документів (33). |
Нас знаходять: відсутня рядок секціядокумент, Помилка формату файлу обміну, Помилка формату відсутня рядок секціядокумент, помилка формату файлу обміну в 1с, відсутня секція кінця документа початок документа в рядку # 1, документ не імпортовано відсутня секція кінця документа, помилка формату файлу обміну в 1с 8 2, Некоректне формат файлу 1С: відсутня секція документа , Невірний реквізиту платіжного документа рядок 41: Код \u003d, Файл 1c_to_kl txt має неприпустимий формат
Увага!
Змінено призначення поля Показник Типу (поле 110 Платіжного Доручення) відповідно до Вказівкою ЦБР від 5 липня 2017 р N 4449-У.
В поле ПоказательТіпа при перекладі грошових коштів фізичним особам з метою здійснення виплат за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, Вказується «1». В інших випадках значення реквізиту не вказується.
Нижче наводиться список можливих службових рядків, рядків секцій, призначені їм ідентифікатори, їх обов'язковість при обміні даними.
| обов'язково | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Реквізит документа, службовий реквізит файлу |
з 1С в Кл. |
з Кл. в 1С |
ідентифікатор реквізиту |
Вид, макс. довжина |
Примітка |
| Тема файлу | |||||
| Внутрішній ознака файлу обміну | 1CClientBankExchange | ||||
| Загальні відомості | |||||
| Номер версії формату обміну | да | да | ВерсіяФормата | рядок | 1.02 |
| Кодування файлу | да | да | Кодування | рядок | Можливі значення: DOS Windows |
| Програма-відправник | да | немає | відправник | рядок | |
| Програма-одержувач | немає | да | одержувач | рядок | |
| Дата формування файлу | немає | немає | Дата створення | дд. мм.гггг | |
| Час формування файлу | немає | немає | Час створення | чч: мм: сс | |
| Відомості про умови відбору даних, що передаються | |||||
| Дата початку інтервалу | да | да | Дата початку | дд. мм.гггг | |
| Дата кінця інтервалу | да | да | ДатаКонца | дд. мм.гггг | всі існуючі документи |
| Розрахунковий рахунок організації |
да | да | РасчСчет | 20 | Зазначений рахунок синхронізується в зазначеному інтервалі |
| Вид документа (Рядків може бути кілька) |
немає | - | документ | рядок | Можливі значення: Платіжне доручення акредитив Платіжна вимога інкасове доручення |
| Секція передачі залишків по розрахунковому рахунку | |||||
| Ознака початку секції | СекціяРасчСчет | ||||
| Дата початку інтервалу | - | да | Дата початку | дд. мм.гггг | У цьому інтервалі передаються |
| Дата кінця інтервалу | - | немає | ДатаКонца | дд. мм.гггг | всі існуючі документи |
| Розрахунковий рахунок організації | - | да | РасчСчет | 20 | |
| початковий залишок | - | да | Початковий залишок | руб [.коп] | Ці значення використовуються |
| Обороти вхідних платежів | - | немає | ВсегоПоступіло | руб [.коп] | для звірки з обліковими даними |
| Обороти вихідних платежів | - | немає | ВсегоСпісано | руб [.коп] | і для контролю отриманих |
| Кінцевий залишок | - | немає | Кінцевий залишок | руб [.коп] | документів виписки |
| Ознака закінчення секції | КонецРасчСчет | ||||
| Секція платіжного документа | |||||
| Шапка платіжного документа | |||||
| Ознака початку секції містить вид документа |
СекціяДокумент \u003d | Можливі значення: Платіжне доручення акредитив Платіжна вимога інкасове доручення - інші документи руху по Р / С клієнта банку, наприклад, Банківський ордер |
|||
| Номер документа | да | да | номер | рядок | |
| Дата документа | да | да | Дата | дд. мм.гггг | |
| Сума платежу | да | да | сума | руб [.коп] | |
| Квитанція за платіжним документом | |||||
| Дата формування квитанції | - | немає | КвітанціяДата | дд. мм.гггг | квитанція передається |
| Час формування квитанції | - | немає | КвітанціяВремя | чч: мм: сс | тільки з Клієнта в 1С |
| зміст квитанції | - | немає | КвітанціяСодержаніе | рядок | |
| реквізити платника | |||||
| Розрахунковий рахунок платника | да | да | ПлательщікСчет | 20 | Розрахунковий рахунок платника в його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні |
| Дата списання коштів з р / с | - | да | ДатаСпісано | дд. мм.гггг | Вказується при списанні коштів з Р / С клієнта банку |
| платник | да | немає | платник | рядок | ІПН і найменування платника |
| ІПН платника | да | да | ПлательщікІНН | 12 | Вказується значення ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) Платника |
| Найменування платника, стор. 1 | да | немає | Плательщік1 | рядок | Найменування платника |
| Найменування платника, стор. 2 | немає | немає | Плательщік2 | рядок | Розрахунковий рахунок платника |
| Найменування платника, стор. 3 | немає | немає | Плательщік3 | рядок | банк платника |
| Найменування платника, стор. 4 | немає | немає | Плательщік4 | рядок | Місто банку платника |
| Розрахунковий рахунок платника | да | немає | ПлательщікРасчСчет | 20 | Коррахунок банку платника |
| банк платника | да | немає | ПлательщікБанк1 | рядок | РЦ банку платника |
| Місто банку платника | да | немає | ПлательщікБанк2 | рядок | Місто РЦ банку платника |
| БИК банку платника | да | немає | ПлательщікБІК | 9 | БИК РЦ банку платника |
| Коррахунок банку платника | да | немає | ПлательщікКорсчет | 20 | Коррахунок РЦ банку платника |
| реквізити одержувача | |||||
| Розрахунковий рахунок одержувача | да | да | ПолучательСчет | 20 | Розрахунковий рахунок одержувача в його банку, незалежно від того, прямі розрахунки у цього банку чи ні |
| Дата надходження коштів на р / с | - | да | ДатаПоступіло | дд. мм.гггг | Вказується при надходженні коштів на Р / С клієнта банку |
| одержувач | да | немає | одержувач | рядок | Одержувач одним рядком |
| ІПН одержувача | да | да | ПолучательІНН | 12 | Вказується значення ідентифікаційного номера платника податків (ІПН) отримувача |
| У разі непрямих розрахунків: | |||||
| Назва отримувача | да | немає | Получатель1 | рядок | Назва отримувача |
| Найменування одержувача, стор. 2 | немає | немає | Получатель2 | рядок | Розрахунковий рахунок одержувача |
| Найменування одержувача, стор. 3 | немає | немає | Получатель3 | рядок | Банк одержувача |
| Найменування одержувача, стор. 4 | немає | немає | Получатель4 | рядок | Місто банку отримувача |
| Розрахунковий рахунок одержувача | да | немає | ПолучательРасчСчет | 20 | Коррахунок банку одержувача |
| Банк одержувача | да | немає | ПолучательБанк1 | рядок | РЦ банку одержувача |
| Місто банку отримувача | да | немає | ПолучательБанк2 | рядок | Місто РЦ банку одержувача |
| БИК банку одержувача | да | немає | ПолучательБІК | 9 | БИК РЦ банку одержувача |
| Коррахунок банку одержувача | да | немає | ПолучательКорсчет | 20 | Коррахунок РЦ банку одержувача |
| Реквізити платежу | |||||
| Вид платежу | немає | немає | Вид платежу | рядок | Можливі значення: поштою телеграфом терміново Інше значення в порядку, встановленому банком. У розпорядженні в електронному вигляді значення вказується у вигляді коду, встановленого банком |
| Вид оплати (вид операції) | да | немає | Вид оплати | 2 | Вказується умовне цифрове позначення документа, згідно встановленого ЦБР переліку умовних позначень (шифрів) документів, що проводяться за рахунками в кредитних організаціях |
| Унікальний ідентифікатор платежу | немає | немає | код | Макс. 25 | Вказується унікальний ідентифікатор платежу у випадках його присвоєння одержувачем коштів або 0 (нуль) |
| Призначення платежу | немає | немає | Призначення платежу | рядок | Призначення платежу одним рядком |
| Призначення платежу, стор. 1 | немає | немає | НазначеніеПлатежа 1 | рядок | Призначення платежу, розбите на |
| Призначення платежу, стор. 2 | немає | немає | НазначеніеПлатежа 2 | рядок | рядки самим |
| Призначення платежу, стор. 3 | немає | немає | НазначеніеПлатежа 3 | рядок | користувачем, якщо |
| Призначення платежу, стор. 4 | немає | немає | НазначеніеПлатежа 4 | рядок | програма-відправник допускає |
| Призначення платежу, стор. 5 | немає | немає | НазначеніеПлатежа 5 | рядок | введення багаторядкового |
| Призначення платежу, стор. 6 | немає | немає | НазначеніеПлатежа 6 | рядок | тексту |
| додаткові реквізити для платежів в бюджетну систему Російської Федерації | Вказується інформація, встановлена \u200b\u200bМіністерством Російської Федерації з податків і зборів, Міністерством фінансів Російської Федерації та Державним митним комітетом Російської Федерації | ||||
| Статус упорядника розрахункового документа | да | да | СтатусСоставітеля | 2 | Можливі значення: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26 |
| КПП платника | да | да | ПлательщікКПП | 9 | Код причини постановки на облік (КПП) платника або 0 (нуль) |
| КПП одержувача | да | да | ПолучательКПП | 9 | Код причини постановки на облік (КПП) одержувача або 0 (нуль) |
| Показник коду бюджетної класифікації | да | да | ПоказательКБК | 20 | Значення показника коду бюджетної класифікації (КБК) відповідно до класифікації доходів бюджетів Російської Федерації, що складається з 20 знаків (цифр), при цьому всі знаки КБК одночасно не можуть приймати значення нуль ( «0») |
| Код ОКТМО території, на якій мобілізуються кошти від сплати податку, збору та іншого платежу | да | да | ОКАТО | 11 | Значення коду, присвоєного території муніципального освіти (межселенной території) або населеного пункту, Що входить до складу муніципального освіти відповідно до Класифікація територій муніципальних утворень або 0 (нуль). |
| Показник підстави податкового платежу | да | да | ПоказательОснованія | 2 | Показник підстави платежу або 0 (нуль) |
| Показник податкового періоду / Код митного органу | да | да | ПоказательПеріода | 10 | Вказується: показник податкового періоду або 0 (нуль) / код митного органу |
| Показник номера документа | да | да | ПоказательНомера | рядок | Показник номера документа або 0 (нуль) |
| Показник дати документа | да | да | ПоказательДати | дд. мм.гггг | Показник дати документа або 0 (нуль) |
| Код виплат (поле 110 Платіжного Доручення) відповідно до Вказівкою ЦБР від 5 липня 2017 р N 4449-У | |||||
| Код виплат вказується при переказі грошових коштів фізичним особам з метою здійснення виплат за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи РФ | немає | немає | ПоказательТіпа | При переказі грошових коштів фізичним особам з метою здійснення виплат за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, передбачених частинами 5.5 і 5.6 статті 30.5 Федерального закону N 161-ФЗ, вказується «1». В інших випадках значення реквізиту не вказується. | |
| Додаткові реквізити для окремих видів документів | |||||
| черговість платежу | немає | немає | черговість | 2 | |
| Термін акцепту, кількість днів | немає | немає | СрокАкцепта | число | термін акцепту |
| вид акредитива | немає | немає | ВідАккредітіва | рядок | |
| Термін платежу (акредитива) | немає | немає | Строк платежу | дд. мм.гггг | Термін дії акредитива |
| Умови оплати, стор. 1 | немає | немає | УсловіеОплати1 | рядок | |
| Умови оплати, стор. 2 | немає | немає | УсловіеОплати2 | рядок | |
| Умови оплати, стор. 3 | немає | немає | УсловіеОплати3 | рядок | |
| Платіж за поданням | немає | немає | ПлатежПоПредст | рядок | Вказуються повне і точне найменування документів, проти яких проводиться виплата за акредитивом |
| Додаткові умови | немає | немає | ДополнУсловія | рядок | Додаткові умови |
| № рахунку постачальника | немає | немає | НомерСчетаПоставщіка | рядок | |
| Дата відсилання документів | немає | немає | ДатаОтсилкіДок | дд. мм.гггг | |
| Ознака закінчення секції | Кінець документу | ||||
| Ознака кінця файлу | КонецФайла | ||||
- Перевірте працездатність Вашого Інтернет-з'єднання.
- Перевірте версію Вашої операційної системи. Сторінка системи Клієнт-Банк не буде доступний широкому на операційних система Windows XP Service Pack 2 і нижче, а також на Windows Server 2003 без встановлених останніх оновлень.
- В Internet Explorer перейдіть в «Сервіс» → «Властивості браузера» → «Додатково». У вікні, поставте галочки навпроти пунктів, що містять в назві абревіатуру « TLS»І зніміть галочки навпроти пунктів, що містять« SSL».
- Натисніть комбінацію клавіш Ctrl + F5. Буде виконано оновлення сторінки з очищенням кеша.
- Перевірте правильність написання адреси сторінки системи Клієнт-Банк. В адресному рядку видаліть всю інформацію після .ru та натисніть Enter.
Перевірте правильність введення логіна і пароля. Рекомендуємо звернути увагу на параметри введення: поточну мову введення і натиснення клавіші Caps Lock. Спробуйте ввести пароль в текстовому документі, Перевірте його візуально і скопіюйте в поле для введення пароля в системі.
Дана помилка може відображатися з наступних причин:
- Закінчився термін дії ключів ЕП.
- Закінчився термін дії повноважень директора / ген. директора, зазначений в банківській картці організації.
- Ви ще не виконали первинну генерацію нових ключів.
- Ви тільки що зробили первинну генерацію нових ключів і натиснули кнопку « далі». У цей момент ключі ще не готові. Для виготовлення ключів необхідно роздрукувати заяву на виготовлення сертифікату відкритого ключа та надати його в обслуговуючий Ваші рахунки офіс Банку.
Для уточнення докладної інформації по даній помилку зверніться в службу технічної підтримки.
Переконайтеся, що в налаштуваннях параметрів ключових носіїв абонентів у Вас вказано шлях тільки до каталогу з секретними ключами. Всі інші рядки повинні бути порожніми:
- Переконайтеся, що Ви зайшли в систему за допомогою браузера Internet Explorer.
- Додайте адресу сайту системи Клієнт-Банк в список сайтів, які працюють в режимі сумісності.
- В браузері Internet Explorer натисніть на кнопку « сервіс»У верхній смузі (якщо кнопок немає, то натисніть клавішу Alt на клавіатурі до появи смуги з кнопками « файл», « Виправлення», « вид" і т.д.).
- Далі виберіть пункт « Параметри перегляду в режимі сумісності».
- У вікні, впишіть в верхній рядок адресу сайту сайт і натисніть кнопки « Додати»І« Закрити».
- Перезапустіть браузер для того, щоб зміни вступили в силу.
- У браузері Internet Explorer натисніть комбінацію клавіш « Ctrl + Shift + Delete». У вікні, поставте галочки тільки навпроти пунктів " Тимчасові файли Інтернету»І« файли cookie »І натисніть кнопку« вилучити».
- Проведіть загальний скидання налаштувань браузера.
- закрийте всі вікна Internet Explorer і перейдіть в пункт « Панель управління» → « властивості браузераМережі та Інтернет»).
- додатково»І натисніть кнопку« Скидання».
- Видалити особисті настройки»І натисніть кнопку« Скидання».
Windows Vista, Windows 7:
- Пуск».
- Виберіть пункт « Панель управління» → « властивості браузера»(Може знаходитися в розділі« Мережі та Інтернет»).
- У вікні, перейдіть на вкладку « додатково»І натисніть кнопку« Скидання».
- У вікні, не ставте галочку « Видалити особисті настройки»І натисніть кнопку« Скидання».
- Після завершення скидання перезавантажте комп'ютер, щоб зміни вступили в силу.
Windows 8-10:
- Пуск»Правою кнопкою миші.
- Виберіть пункт « Панель управління» → « властивості браузера»(Може знаходитися в розділі« Мережі та Інтернет»).
- У вікні, перейдіть на вкладку « додатково»І натисніть кнопку« Скидання».
- У вікні, не ставте галочку « Видалити особисті настройки»І натисніть кнопку« Скидання».
- Після завершення скидання перезавантажте комп'ютер, щоб зміни вступили в силу.
Помилки при генерації нових ключів
Дана помилка пов'язана з тим, що система не може отримати доступ до обраного місця зберігання ключів.
Якщо в офісі банку Ви не отримували USB-пристрій (eToken):
- При заповненні параметрів генерації в поле « Місце зберігання ключів»Вкажіть« дисковий накопичувач». У полі " Каталог»Вкажіть місце для зберігання ключів. Настійно рекомендуємо, щоб уникнути помилок при створенні ключів, НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ для зберігання ключів системний диск (локальний диск C: \\) і зберігаються на ньому папки (в тому числі Робочий стіл, Документи і т.д.).
- Перевірте, чи доступний для запису той каталог, який був обраний для зберігання секретних ключів в розділі « Місце зберігання ключів».
- Перевірте, чи справний Flash-носій, який Ви використовуєте.
Якщо Ви використовуєте eToken:
Помилки при роботі в системі Банк-Клієнт
Windows Vista, Windows 7:
- Закрийте всі вікна Internet Explorer і перейдіть в меню « Пуск».
- Виберіть пункт « Панель управління» → « властивості браузера»(Може знаходитися в розділі« Мережі та Інтернет»).
- У вікні, перейдіть на вкладку « додатково»І натисніть кнопку« Скидання».
- У вікні, не ставте галочку « Видалити особисті настройки»І натисніть кнопку« Скидання».
- Після завершення скидання перезавантажте комп'ютер, щоб зміни вступили в силу.
Windows 8-10:
- Закрийте всі вікна Internet Explorer і натисніть на кнопку « Пуск»Правою кнопкою миші.
- Виберіть пункт « Панель управління» → « властивості браузера»(Може знаходитися в розділі« Мережі та Інтернет»).
- У вікні, перейдіть на вкладку « додатково»І натисніть кнопку« Скидання».
- У вікні, не ставте галочку « Видалити особисті настройки»І натисніть кнопку« Скидання».
- Після завершення скидання перезавантажте комп'ютер, щоб зміни вступили в силу.
