I kliknij "Dalej".
I kliknij "Zainstalować".
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
Jeśli używasz ETOKEN:
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
Błędy podczas generowania nowych kluczy
Błąd (Kod: 128) Błąd inicjalizacji Cryptovka / błąd na inicjalizacji CryptoEngine dla MessagePro
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
Błędy podczas pracy w systemie banku klientowym
Pliki w systemie Klient-Bank nie są ładowane ani pliki z systemu nie są rozładowane (gdy importujesz dokumenty, eksportując ekstrakty, łączenie plików do losowego dokumentu do banku itp.)
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
Po uruchomieniu wybierz miasto z listy, w której twoje konta są otwarte, ustaw znak przed przedmiotem "Instalowanie / ponowne instalowanie systemu" i kliknij "Dalej".
Zaznacz pole przeciwnej "Instalowanie komponentów ActiveX" i kliknij "Zainstalować".
Po wypełnieniu kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.
- Plik błędu jest tworzony automatycznie podczas wykonywania każdej operacji importu.
- Plik jest tworzony w tym samym katalogu, w którym znajduje się importowany plik. Nazwa pliku jest taka sama jak importowany plik. Rozszerzenie - "Err".
- Każdy wiersz pliku - osobny komunikat o błędzie
- Jeśli podczas procesu importu zostaną wykryte krytyczne błędy, a następnie wykonywanie zatrzymuje się z wpisem ulepszającym w pliku Err. W rezultacie - w pliku błędu może nie zostać wymieniony możliwe błędy W pliku importowym, jeśli wykonanie przed nimi "nie przyszło".
- Każdy wiersz pliku jest wyświetlany w takim formacie:
<Номер ошибки>, Linia<Номер строки>, <Описание ошибки>
Przykład:
9, Linia 2, nieprawidłowa wersja formatu "2.00" pliku udostępniania.
- Możliwe błędy:
| Nr błędu | Błąd | Kiedy pojawia się | Przykładowy opis w pliku |
| 1 | Nieoczekiwany koniec pliku | Wykryto koniec pliku, bieżąca sekcja nie jest zakończona. | Nieoczekiwany koniec pliku. Sekcja "Sekcja stacja" nie jest zakończona |
| 2 | Niewłaściwy klucz | Sekcja spełniła identyfikator rekwizytów, które nie powinno być w tej sekcji. (Patrz "Struktura udostępniania plików") | Nieprawidłowy klucz "pokwitowania" w sekcji "Malowanie sekcji". |
| 3 | Nie określona wartość | Dla klucza, w którym w "Struktura pliku udostępniania" jest wymieniana zgodnie z wymaganiami, wartość nie jest określona. | Nie określono w przypadku obowiązkowego klawisza "Pay-Lock" w sekcji "Dokument sekcji". |
| 4 | Zły format daty | Data nie w formacie dd.mm.yyyy | Nieprawidłowy format daty dla klucza "Data" w sekcji "Dokument sekcji" - "2.12.01". Data powinna być w formacie "dd.mm.yyyy". |
| 5 | Zbyt duża długość | Liczba znaków w przetworzonej wartości klucza jest bardziej możliwa dla tego typu danych. | Długość wartości dla klawisza "wzajemnego" w sekcji "Dokument sekcji" przekracza 6 znaków - "2143213". |
| 6 | Zbyt duża dokładność | Liczba znaków "After Commas" dla wartości liczbowych przekracza dopuszczalne | Dokładność wartości dla klucza "Sum" w sekcji "Dokument sekcji" przekracza 2 znaki - "123.456". |
| 7 | Nie można otworzyć pliku | Wystąpił błąd podczas otwierania pliku | Błąd podczas otwierania D: Użytkownicy Foxx Sources Źródła 77Uap 1C_TO_KL.txt |
| 8 | Nieprawidłowy format pliku | Nieprawidłowy format pliku udostępniania, tj. W pierwszej linii nie ma identyfikatora "1cClientbankexchange" | Nieprawidłowy format pliku udostępniania D: Użytkownicy FOXX Źródło Kod źródłowy 77Uap 1C_TO_KL.txt. |
| 9 | Nieprawidłowa wersja pliku | W ten moment Tylko pliki są przetwarzane z wersją formatu "1.00" | Nieprawidłowa wersja formatu pliku "2.00". |
| 10 | Nieprawidłowe kodowanie | Kodowanie plików różni się od użytkownika wybranego w procedurze importu. Na przykład w pliku - "DOS", w procedurze importu - "Windows" | Nieprawidłowy kodowanie pliku udostępniania "DOS". |
| 11 | Nieprawidłowy odbiorca | Odbiorca informacji musi pasować do wewnętrznego identyfikatora identyfikatora konfiguracji 1C, w której wykonane jest pobieranie. Te. System "Klient-Bank" powinien "znać" ten identyfikator podczas generowania pliku. Za okres rozwoju w tytule "Odbiorcy", możliwe jest wskazanie tylko jednej wartości - "Rachunkowość Ukrainy". Ta konfiguracja, na której teraz produkowane są wszystkie prace testowe. W przyszłości zostanie rozszerzony zestaw możliwych wartości. | Nieprawidłowy program odbiorcy 1C ". Przetwarzane są tylko pliki adresowane do "Rachunkowości dla Ukrainy". |
| 12 | P / S nie są wymienione w tytule | String "Cleaver" jest zagubiony w nagłówku: Zgodnie z "Strukturą plików udostępniania", każde konto bieżące należy wymienić w nagłówku pliku w linii "Clearness" i dla każdego p / c musi być sekcją " Sekcja "sekcja. | Konto bieżące "12353212452332" nie zostało wymienione w tytule w ciągu "Tasak". |
| 13 | Nie pokrywa się " pozostałość | Początkowa pozostałość | Zgodnie z rachunkiem bieżącym "123532124523322" saldo początkowe nie pokrywa się (123456.78) z plikiem określonym w pliku (876543.21). |
| 14 | Nie pokrywa się "con. pozostałość | Pozostałość końcową przez P / S, określona w sekcji "Stacja sekcyjna" pliku Exchange nie pokrywa się z danymi rachunkowości w 1C | Zgodnie z rachunkiem bieżącym "12353212452333" nie pokrywa się z końcową pozostałością (123456.78) z wymienionymi w pliku (876543.21). |
| 15 | Nie pokrywają się "Całkowity przyszedł" | Całkowita kwota środków otrzymanych przez p / s, określona w sekcji "Sectionreching" pliku Exchange nie pokrywa się z danymi rachunkowości w 1C | Zgodnie z rachunkiem bieżącym "12353212452332" nie pokrywa się całkowitą ilością otrzymanych środków (123456.78) z plikiem określonym w pliku (876543.21). |
| 16 | Nie pokrywa "wszystkiego jest napisane" | Całkowita ilość rozproszonych funduszy przez P / S, określona w sekcji "SectionRext" sekcja pliku wymiany nie pokrywa się z danymi rachunkowości w 1C | Zgodnie z rachunkiem bieżącym "12353212452333" nie pokrywa się całkowitą kwotą decyzji (123456.78) z plikiem określonym w pliku (876543.21). |
| 17 | Nieprawidłowy okres p / s | Okres, dla którego przesyłane są dokumenty na tym P / S nie pokrywa się z okresem określonym w nagłówku pliku | Zgodnie z rachunkiem bieżącym "12353212452332" przetworzony okres (01/01/2002-31.01.2002) nie pokrywa się z plikiem tytułowym (01.01.2002-28.02.2002). |
| 18 | Podwójny dokument | Ten dokument jest dwukrotnie wspomniany w pliku | Dokument wydatków jest powielany przez zlecenie płatnicze N234 z 01.03.2002. |
| 19 | Nieprawidłowa waluta | W tej chwili obsługiwane są tylko płatności hrywny, tj. Kodeks walutowy musi być "980" | Ładowanie dokumentów z walutą z kodem 410 nie jest obsługiwane. |
| 20 | Nieznane konto | Brakuje konta odbiorcy lub płatnika baza informacji. 1c. | Nieznany rachunek rozliczeniowy 12455474356543. |
| 21 | Obowiązkowe klucze są pominięte | W bieżącej sekcji przegapiono jeden lub więcej obowiązkowych szczegółów. (Patrz "Struktura udostępniania plików") | W sekcji brakuje dokumentu sekcji Wymagane szczegóły: Payersmobile, płatnik. |
| 22 | Nieprawidłowy typ dokumentu | Przetwarzanie dokumentu określonego w pliku nie jest obsługiwane. | Określono rodzaj dokumentu "Ubieganie się o list kredytowy". Możliwe jest tylko pobieranie dokumentów "Zamówienie zapłaty" i "Wymagania zapłaty". |
| 23 | Brak sekcji "malowanie sekcji" | Nie ma sekcji "Stacja sekcyjna": Zgodnie z "Struktura plików udostępniania", każde konto rozliczeniowe należy wymienić w nagłówku pliku w linii "Clearness" i dla każdego p / S musi być sekcja "sekcja" Sekcja. | Do rachunku bieżącego "12455474356543" nie ma sekcji "sekcja". |
| 24 | Nieprawidłowa liczba dokumentów | Nie pokrywaj się z rzeczywistą liczbą dokumentów w pliku i tytuł w ciągu "Martiform" ciąg | Liczba dokumentów określonych w nagłówku pliku (34) różni się od rzeczywistej liczby dokumentów (33). |
Znaleźliśmy: nie ma dokumentu sekcji ciągów, Format pliku udostępniania błędówBłąd formatu brakuje dokumentu sekcji łańcucha, błąd formatu pliku Exchange w 1C, nie ma sekcji końcowej dokumentów. Uruchomienie dokumentu w linii # 1, dokument nie jest importowany. Nie ma sekcji końcowej dokumentów, plik wymiany Format Error W 1C 8 2, nieprawidłowy format pliku 1C: Brak dokumentu, niewłaściwe szczegóły linii dokumentów Płatność 41: Kod \u003d, plik 1c_to_kl txt ma nieprawidłowy format
Uwaga!
Zmieniono przypisanie pola wskaźnika typu (pole 110 zlecenia płatniczego) zgodnie z wskazaniem CBR 5 lipca 2017 N 4449-Y.
W polu Wskaźnika podczas tłumaczenia pieniądze osoby fizyczne. W celu dokonania płatności na koszt budżetów budżetowych Federacja Rosyjska, wskazany "1". W innych przypadkach wartość rekwizytów nie jest określona.
Poniżej znajduje się lista możliwych linii serwisowych, linie sekcji przypisanych do nich identyfikatorów, ich zobowiązania podczas wymiany danych.
| Przed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymagany Plik podpory serwisowych. |
z 1s. w Cl. |
Z cl. W 1S. |
Identyfikator wymagany |
Widok, max. długość |
Uwaga |
| Tytuł pliku | |||||
| Wewnętrzny znak pliku wymiany | 1CClientBankexchange. | ||||
| Generał | |||||
| Numer formatu wymiany | tak | tak | Format wersji. | linia | 1.02 |
| Kodowanie plików. | tak | tak | Kodowanie | linia | Możliwa wartość: Dos. Windows. |
| Program-nadawca. | tak | nie | Nadawca | linia | |
| Program odbiorcy | nie | tak | Odbiorca | linia | |
| Data formacji plików. | nie | nie | Data utworzenia | DD. Mm.gyyy. | |
| Czas formacji plików. | nie | nie | Czas stworzenia | CC: MM: SS | |
| Informacje o warunkach ustawień przesyłanych danych | |||||
| Data interwału startowego | tak | tak | Data początku | DD. Mm.gyyy. | |
| Data końca interwału | tak | tak | Dattonetsa. | DD. Mm.gyyy. | Wszystkie istniejące dokumenty |
| Organizacja konta rozliczeniowego. |
tak | tak | Pływak | 20 | Określone konto jest zsynchronizowane w określonym przedziale. |
| Typ dokumentu (Linie mogą być kilka) |
nie | - | Dokument | linia | Możliwa wartość: Zlecenie płatności Akredytacja Żądanie zapłaty Zamówienie kolekcji |
| Sekcja Bilansów transmisji według konta obliczeniowego | |||||
| Znak sekcji startowej | Farba sekcji. | ||||
| Data interwału startowego | - | tak | Data początku | DD. Mm.gyyy. | W tym przedziale są przesyłane |
| Data końca interwału | - | nie | Dattonetsa. | DD. Mm.gyyy. | Wszystkie istniejące dokumenty |
| Organizacja konta rozliczeniowego. | - | tak | Pływak | 20 | |
| Początkowa pozostałość | - | tak | Startowy | RUB [.KOP] | Te wartości są używane |
| Włącza płatności przychodzących | - | nie | Evegopostyoul. | RUB [.KOP] | Do pojednania z poświadczeniami |
| Zamienia wychodzące płatności | - | nie | Onegospisen. | RUB [.KOP] | i kontrolować uzyskane |
| Końcowa pozostałość | - | nie | WIRElectlock. | RUB [.KOP] | Oświadczenia dokumentów |
| Znak sekcji ukończenia | Poczta. | ||||
| Sekcja dokumentu płatniczego | |||||
| Dokument płatności CAP. | |||||
| Znak sekcji startowej Zawiera rodzaj dokumentu |
Dokument sekcji \u003d. | Możliwa wartość: Zlecenie płatności Akredytacja Żądanie zapłaty Zamówienie kolekcji - inne dokumenty ruchowe przez bank klienta P / C, na przykład zamówienie bankowe |
|||
| Numer dokumentu | tak | tak | Pokój | linia | |
| Data dokumentu | tak | tak | data | DD. Mm.gyyy. | |
| Ilość płatności | tak | tak | Suma | RUB [.KOP] | |
| Odbiór dokumentów płatniczych. | |||||
| Data tworzenia pokwitowania | - | nie | Kvitanzdata. | DD. Mm.gyyy. | Odbiór jest przesyłany |
| Czas tworzenia pokwitowania | - | nie | Ponowne oprogramowanie | CC: MM: SS | Tylko od klienta w 1C |
| Odwiedzenie zawartości | - | nie | Oprogramowanie pokwitowe | linia | |
| Szczegóły płatnika | |||||
| Kwaker konta bieżącego | tak | tak | Pay-seat. | 20 | Konto bieżące płatnika w banku, niezależnie od bezpośrednich obliczeń tego banku, czy nie |
| Data zapisu funduszy z p / s | - | tak | Dribisano. | DD. Mm.gyyy. | Jest wskazany podczas wykrywania funduszy z klientem R / S banku |
| Płatnik | tak | nie | Płatnik | linia | Zajazd i nazwisko płatnika |
| Inn Payer. | tak | tak | PayWeer. | 12 | Wskazuje wartość numeru identyfikacyjnego podatnika (INN) płatnika |
| Nazwa płatnika, str. 1 | tak | nie | Płatnik1. | linia | Nazwa płatnika |
| Nazwa płatnika, str. 2 | nie | nie | Płatnik2. | linia | Kwaker konta bieżącego |
| Nazwa płatnika, str. 3 | nie | nie | Płatnik3. | linia | Bank płatnik |
| Nazwa płatnika, s. 4 | nie | nie | Płatnik4. | linia | City of Payer Bank |
| Kwaker konta bieżącego | tak | nie | Wypłata | 20 | Płatnik bankowy Corsuit. |
| Bank płatnik | tak | nie | Paytelchbank1. | linia | RC Bank Payer. |
| City of Payer Bank | tak | nie | Paytelbank2. | linia | City of RC Bank Payer |
| Plaża Bank Payer. | tak | nie | Pay -shigik. | 9 | Plaża RC Bank płatnik |
| Płatnik bankowy Corsuit. | tak | nie | Pay -shist. | 20 | Płatnik Banku RC |
| Szczegóły odbiorcy | |||||
| Rachunek bieżący odbiorcy | tak | tak | Odbiorca | 20 | Rachunek bieżący odbiorcy w swoim banku, niezależnie od bezpośrednich rozliczeń tego banku, czy nie |
| Data otrzymania środków na R / S | - | tak | Datapoto. | DD. Mm.gyyy. | Jest wskazany, gdy środki zostaną odebrane na kliencie Banku |
| Odbiorca | tak | nie | Odbiorca | linia | Odbiorca jednej linii |
| Inn Odbiorca | tak | tak | Otrzymać | 12 | Wskazuje wartość numeru identyfikacyjnego podatnika (Inn) odbiorcy |
| W przypadku obliczeń pośrednich: | |||||
| Nazwa odbiorcy | tak | nie | Odbiorca1. | linia | Nazwa odbiorcy |
| Nazwa odbiorcy, str. 2 | nie | nie | Odbiorca2. | linia | Rachunek bieżący odbiorcy |
| Nazwa odbiorcy, str. 3 | nie | nie | Odbiorca3. | linia | Bank Payee. |
| Nazwa odbiorcy, str. 4 | nie | nie | Odbiorcy4. | linia | Miasto bank odbiorcy |
| Rachunek bieżący odbiorcy | tak | nie | Oparcie | 20 | Odbiorca Banku Corsuit. |
| Bank Payee. | tak | nie | Bank odbiorcy1. | linia | Bank odbiorcy RC. |
| Miasto bank odbiorcy | tak | nie | Bank odbiorcy2. | linia | Bank odbiorcy RC. |
| Odbiorca Bank Beach. | tak | nie | Odbiorca | 9 | BIC RC Odbiorcy Bank |
| Odbiorca Banku Corsuit. | tak | nie | Otrzymuj konto | 20 | Bank odbiorcy RC RC |
| Szczegóły płatności | |||||
| Typ płatności | nie | nie | Typ płatności | linia | Możliwa wartość: Pocztą Telegraf Pilnie. Inna wartość w sposób określony przez bank. Do dyspozycji B. w formacie elektronicznym Wartość jest wskazana w kodzie ustawionym przez bank |
| Rodzaj płatności (typ działania) | tak | nie | Ofiary | 2 | Wskazano warunkowe oznaczenie cyfrowego dokumentu, zgodnie z ustaloną listą CBR określonych oznaczeń warunkowych (szyfrów) dokumentów prowadzonych na rachunkach w instytucjach kredytowych |
| Unikalny identyfikator płatności | nie | nie | Kod | Max. 25. | Wskazuje unikalny identyfikator płatności w przypadkach jego zadania do odbiorcy funduszy lub 0 (zero) |
| Cel płatności | nie | nie | Cel płatności | linia | Powołanie płatności jednej linii |
| Cel płatności, strona 1 | nie | nie | Przypisanie 1. | linia | Cel płatności, złamany |
| Cel płatności, str. 2 | nie | nie | Przypisanie 2. | linia | Rzędy Samim. |
| Cel płatności, str. 3 | nie | nie | Spotkanie 3. | linia | Użytkownik, jeśli |
| Cel płatności, str. 4 | nie | nie | Spotkanie Pay 4. | linia | Program nadawcy |
| Cel płatności, str. 5 | nie | nie | Przypisanie 5. | linia | Wpisz Multi-line |
| Cel płatności, str. 6 | nie | nie | Spotkanie Płać 6. | linia | Tekst |
| Dodatkowe Szczegóły W przypadku płatności w systemie budżetowym Federacji Rosyjskiej | Jest to wskazane przez informacje ustanowione przez Ministerstwo Federacji Rosyjskiej i opłat, Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej i Państwowego Komitetu Celnego Federacji Rosyjskiej | ||||
| Status kompilatora dokumentu rozliczeniowego | tak | tak | Tłuszcze | 2 | Możliwe wartości: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26 |
| PPP Payer. | tak | tak | Płatnik | 9 | Kodeks przyczyny rejestracji (CAT) płatnika lub 0 (zero) |
| Odbiorca PPC. | tak | tak | Odbiorca | 9 | Kodeks przyczyny rejestracji (CAT) odbiorcy lub 0 (zero) |
| Kod klasyfikacji fiskalnej | tak | tak | Wskaźnik | 20 | Wartość wskaźnika Kodeksu Klasyfikacyjnego budżetowego (CBC) zgodnie z klasyfikacją dochodów budżetów Federacji Rosyjskiej, składająca się z 20 znaków (liczby), a wszystkie znaki CBC jednocześnie nie mogą zaakceptować zero ("0 ") |
| Kodeks OCTMO terytorium, w którym fundusze są mobilane z podatku, zbierania i w inny sposób płatności | tak | tak | Okato. | 11 | Wartość kodu przypisanego na terytorium gminy (terytorium pomocy) lub osadazawarte w gminie zgodnie z All-Rosyjski klasyfikator Terytoria gminy. lub 0 (zero). |
| Płatność podatkowa wskaźnika fundamentu | tak | tak | Wskazanie | 2 | Wskaźnik fundamentu płatności lub 0 (zero) |
| Okres podatkowy / Kodeks organu celnego | tak | tak | Wskaźnik | 10 | Określa: Wskaźnik okresu podatkowego lub 0 (zero) / Kodeks organu celnego |
| Wskaźnik numeru dokumentu. | tak | tak | Wskaźnik | linia | Numer dokumentu lub 0 (zero) |
| Wskaźnik daty dokumentu. | tak | tak | Wskaźniki | DD. Mm.gyyy. | Stawka daty dokumentu lub 0 (zero) |
| Kod płatności (Płatność Płatność Pole 110) Zgodnie ze wskazaniem CBD 5 lipca 2017 N 4449-U | |||||
| Kod płatności jest wskazany podczas przenoszenia środków na osoby fizyczne w celu dokonania płatności kosztami budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej | nie | nie | Wskaźnik | Przenoszenie środków na osoby fizyczne w celu dokonania płatności kosztami budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej, przewidzianej w częściach 5,5 i 5.6 art. 30.5 prawa federalnego N 161-FZ, wskazany "1". W innych przypadkach wartość rekwizytów nie jest określona. | |
| Dodatkowe szczegóły dotyczące określonych typów dokumentów | |||||
| PŁYTA | nie | nie | Priorytet | 2 | |
| Termin akceptacyjny, liczba dni | nie | nie | Cancertta. | numer | Termin akceptacji |
| Widok na list kredytowy | nie | nie | Tokarka Vidk. | linia | |
| Okres płatności (list kredytowy) | nie | nie | Rozkład jazdy | DD. Mm.gyyy. | Ważność listu kredytowego |
| Warunek płatności, str. 1 | nie | nie | Warunki1. | linia | |
| Warunek płatności, str. 2 | nie | nie | Warunki2. | linia | |
| Warunek płatności, str. 3 | nie | nie | Warunki3. | linia | |
| Płatność przez zgłoszenie | nie | nie | Kompardry | linia | Określ pełną i dokładną nazwę dokumentów, przed którymi dokonuje wypłaty kredytu. |
| Dodatkowe warunki | nie | nie | DoppoonLovia. | linia | Dodatkowe warunki |
| Dostawca | nie | nie | Wywrotki | linia | |
| Dotychczasowe dokumenty odniesienia | nie | nie | DATOTQUARKA. | DD. Mm.gyyy. | |
| Znak sekcji ukończenia | Koniec dokumentu | ||||
| Znak końca pliku. | Endfile. | ||||
- Sprawdź wydajność swojego połączenia z Internetem.
- Sprawdź wersję swojego systemu operacyjnego. Strona systemu klienta nie będzie wyświetlana system operacyjny Windows XP Service Pack 2 i poniżej, a także na Windows Server. 2003 Bez zainstalowanych najnowszych aktualizacji.
- W Internet Explorer. Iść do "Serwis" → "Właściwości przeglądarki" → "Opcjonalnie". W oknie, które otwierają się, sprawdź kleszcze przeciwne elementy zawierające skrót w tytule " Tls."I usuń kleszcze przeciwnie przedmioty zawierające" SSL.».
- Naciśnij kombinację klawisza Ctrl + F5.. Zostanie zaktualizowana strona czyszczenia pamięci podręcznej.
- Sprawdź, czy strona systemu klienta jest prawidłowo zapisywana. W pasku adresu usuń wszystkie informacje po .ru. i naciśnij WCHODZIĆ.
Sprawdź poprawnie login i wpisanie hasła. Zalecamy zwracanie uwagi na parametry wejściowe: bieżący język wejściowy i naciśnięcie klawiszy Duże litery.. Spróbuj wprowadzić hasło dokument tekstowy, Sprawdź go wizualnie i skopiuj hasło w systemie w systemie.
Ten błąd Może być wyświetlany z następujących powodów:
- Wygasła ważność kluczy EP.
- Wygasł autorytet Dyrektora / Genu. Dyrektorzy określone na karcie bankowej organizacji.
- Nie spełniłeś jeszcze podstawowej generacji nowych kluczy.
- Właśnie dokonałeś głównej generacji nowych kluczy i naciśnięty przycisk " Dalej" W tej chwili klucze nie są jeszcze gotowe. W przypadku wytwarzania kluczy konieczne jest wydrukowanie wniosku o produkcję certyfikatu Kluczowego Otwartego i dostarczenie go do kont biurowych Banku.
Być pewnym dokładna informacja Aby uzyskać ten błąd, skontaktuj się z usługą pomoc techniczna.
Upewnij się, że w ustawieniach kluczowych parametrów przewoźnika są określone tylko do katalogu z tajnymi kluczami. Wszystkie inne linie muszą być puste:
- Upewnij się, że wprowadziłeś system za pomocą przeglądarki Internet Explorer.
- Dodaj adres systemu klienta-banku do listy witryn działających w trybie zgodności.
- W przeglądarka internetowa Eksplorator Kliknij przycisk " Usługa»W górnej taśmie (jeśli nie ma przycisków, naciśnij klawisz Alt. Na klawiaturze, aż pasek pojawi się z przyciskami Plik», « Edytować», « Widok"Itd.).
- Następnie wybierz " Wyświetl opcje w trybie zgodności».
- W oknie, które się otwierają, wprowadź adres witryny w górnej linii stronie internetowej i naciśnij "Przyciski" Dodaj"I" Blisko».
- Uruchom ponownie przeglądarkę, aby zmiany wejścia w życie.
- W przeglądarce Internet Explorer kliknij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Usuń" W oknie, które się otwierają, sprawdź kleszcze tylko przeciwne przedmioty " Internetowe pliki tymczasowe"I" Pliki cookie "I kliknij" Kasować».
- Resetuj ogólne ustawienia przeglądarki.
- Zamknij wszystko okno internetowe. Eksplorator i przejdź do przedmiotu " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarkiSieci i internet»).
- dodatkowo"I kliknij" Resetowanie».
- Usuń ustawienia osobiste."I kliknij" Resetowanie».
Windows Vista, Windows 7:
- Początek».
- Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki"(Może być w sekcji" Sieci i internet»).
- W oknie, które się otwierają, przejdź do karty " dodatkowo"I kliknij" Resetowanie».
- W oknie otwiera się, nie kleszcza Usuń ustawienia osobiste."I kliknij" Resetowanie».
- Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmienić zmiany.
Windows 8-10:
- Początek"Prawy przycisk myszy.
- Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki"(Może być w sekcji" Sieci i internet»).
- W oknie, które się otwierają, przejdź do karty " dodatkowo"I kliknij" Resetowanie».
- W oknie otwiera się, nie kleszcza Usuń ustawienia osobiste."I kliknij" Resetowanie».
- Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmienić zmiany.
Błędy podczas generowania nowych kluczy
Ten błąd związany jest z faktem, że system nie może uzyskać dostępu do wybranego klucza do przechowywania.
Jeśli w biurze Banku nie otrzymałeś urządzenia USB (Etoken):
- Wypełniając parametry generacji w " Lokalizacja magazynowa"Sprecyzować" Napęd" W polu " Katalog»Określ miejsce do przechowywania kluczy. Zdecydowanie polecamy, aby uniknąć błędów podczas tworzenia kluczy, NIE UŻYWAĆ Do przechowywania kluczy dysk systemowy. (dysk lokalny C:) i foldery przechowywane na nim (w tym pulpit, dokumenty itp.).
- Sprawdź, czy dostępny jest katalog wybrany do przechowywania tajnych kluczy w sekcji. Lokalizacja magazynowa».
- Sprawdź, czy używasz nośnika flash, działa.
Jeśli używasz ETOKEN:
Błędy podczas pracy w systemie banku-klienta
Windows Vista, Windows 7:
- Zamknij wszystkie okna przeglądarki Internet Explorer i przejdź do menu " Początek».
- Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki"(Może być w sekcji" Sieci i internet»).
- W oknie, które się otwierają, przejdź do karty " dodatkowo"I kliknij" Resetowanie».
- W oknie otwiera się, nie kleszcza Usuń ustawienia osobiste."I kliknij" Resetowanie».
- Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmienić zmiany.
Windows 8-10:
- Zamknij wszystkie okna Internet Explorer i kliknij przycisk " Początek"Prawy przycisk myszy.
- Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki"(Może być w sekcji" Sieci i internet»).
- W oknie, które się otwierają, przejdź do karty " dodatkowo"I kliknij" Resetowanie».
- W oknie otwiera się, nie kleszcza Usuń ustawienia osobiste."I kliknij" Resetowanie».
- Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmienić zmiany.
