Format danych banku klienta jest nieprawidłowy. Rozwiązanie problemów. Jak kopiować i wklejać informacje tekstowe

I naciśnij przycisk "Dalej".

I naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

Jeśli używasz eTokena:

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

Błędy podczas generowania nowych kluczy

Błąd podczas inicjalizacji mechanizmu kryptograficznego dla MessagePro

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

Błędy podczas pracy w systemie Klient-Bank

Pliki nie są przesyłane do systemu Klient-Bank lub nie są ładowane z systemu (podczas importu dokumentów, eksportu wyciągów, załączania plików do dowolnego dokumentu w Banku itp.)

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

Po uruchomieniu wybierz z listy miasto, w którym otwarte są Twoje konta, zaznacz pole obok pozycji „Zainstaluj / ponownie zainstaluj system” i naciśnij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole obok „Instalowanie składników ActiveX” i naciśnij przycisk "Zainstalować".

Po zakończeniu pracy kreatora zaloguj się za pomocą skrótu, który pojawi się na pulpicie.

1. Plik błędów jest generowany automatycznie podczas każdej operacji importu
2. Plik jest tworzony w tym samym katalogu, co importowany plik. Nazwa pliku jest taka sama, jak nazwa pliku importowanego. Rozszerzenie to „err”.
3. Każda linia pliku to osobny komunikat o błędzie
4. Jeśli podczas importu zostaną znalezione krytyczne błędy, wykonanie jest przerywane odpowiednim wpisem w pliku err. W rezultacie wszystkie możliwe błędy w pliku importu mogą nie zostać wymienione w pliku błędów, jeśli wykonanie do nich „nie dotarło”.
5. Każda linia pliku jest wyprowadzana w następującym formacie:

   <Номер ошибки>, Linia<Номер строки>, <Описание ошибки>

   Przykład:

   9, Linia 2, Niewłaściwa wersja „2.00” formatu pliku wymiany.

6. Możliwe błędy:

Błąd nr.	Błąd	Kiedy powstaje	Przykładowy opis w pliku
1	Nieoczekiwany koniec pliku	Wykryto koniec pliku, ale przetwarzanie bieżącej sekcji nie zostało zakończone.	Nieoczekiwany koniec pliku. Sekcja „Sekcja rozliczeniowa” nie jest wypełniona
2	Niewłaściwy klucz	Sekcja zawiera identyfikator zmiennej, którego nie powinno być w tej sekcji. (patrz „Struktura plików wymiany”)	Nieprawidłowy klucz „ReceiptDate” w sekcji „SectionAccount”.
3	Brak ustawionej wartości	Dla klucza, który jest wymieniony jako wymagany w „Strukturze plików wymiany”, nie określono żadnej wartości.	Wartość dla obowiązkowego klucza „PayerOKPO” w sekcji „SectionDocument” nie została określona.
4	Zły format daty	Data nie jest w formacie dd.mm.rrrr	Nieprawidłowy format daty dla klucza „Data” w sekcji „SectionDocument” - „2.12.01”. Data musi mieć format „dd.mm.rrrr”.
5	Za długo	Liczba znaków w przetwarzanej wartości klucza jest większa niż możliwa dla tego typu danych	Długość wartości klucza „Odbiorca MFO” w sekcji „Sekcja dokumentu” przekracza 6 znaków - „2143213”.
6	Za dużo dokładności	Liczba znaków „po przecinku” dla wartości liczbowych przekracza dozwoloną liczbę	Dokładność wartości klucza „Sum” w sekcji „SectionDocument” przekracza 2 znaki - „123.456”.
7	Plik nie może zostać otwarty	Wystąpił błąd podczas otwierania pliku	Błąd podczas otwierania pliku D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ Sources 77UaP \\ 1c_to_kl.txt
8	Nieprawidłowy format pliku	Nieprawidłowy format pliku wymiany, tj. w pierwszym wierszu brakuje identyfikatora „1CclientBankExchange”	Nieprawidłowy format pliku wymiany D: \\ Users \\ Foxx \\ Sources \\ 77UaP Sources \\ 1c_to_kl.txt.
9	Nieprawidłowa wersja pliku	W ten moment przetwarzane są tylko pliki w wersji „1.00”	Nieprawidłowa wersja „2.00” formatu pliku wymiany.
10	Nieprawidłowe kodowanie	Kodowanie pliku różni się od tego wybranego przez użytkownika w procedurze importu. Na przykład w pliku - „DOS”, w procedurze importu - „Windows”	Nieprawidłowe kodowanie „DOS” pliku wymiany.
11	Nieprawidłowy odbiorca	Odbiorca informacji musi być zgodny z wewnętrznym identyfikatorem konfiguracji 1C, w której dokonywane jest pobieranie. Te. system „Klient-Bank” musi „znać” ten identyfikator podczas generowania pliku. Dla okresu opracowywania w zmiennej „Odbiorca” nagłówka można podać tylko jedną wartość - „Rozliczenie dla Ukrainy”. To jest konfiguracja, na której są teraz wykonywane wszystkie prace testowe. W przyszłości zestaw możliwych wartości zostanie rozszerzony.	Nieprawidłowy odbiorca informacji „Program 1C”. Przetwarzane są tylko pliki zaadresowane do "Księgowość dla Ukrainy".
12	P / s nie jest wymieniony w tytule	Brakuje wiersza „Rachunek rozliczeniowy” w nagłówku: Zgodnie z „Strukturą plików giełdowych” każdy rachunek rozliczeniowy musi być wymieniony w nagłówku pliku w wierszu „Rachunek rozliczeniowy”, a dla każdego rachunku musi znajdować się sekcja „Rachunek rozliczeniowy”.	Rachunek rozliczeniowy „12353212452332” nie został wymieniony w nagłówku wiersza „Rachunek rozliczeniowy”.
13	Nie pasuje „wcześnie. pozostała "	Saldo początkowe	Dla rachunku rozliczeniowego „12353212452332” saldo początkowe (123456,78) nie pokrywa się ze wskazanym w pliku (876543,21).
14	Nie pasuje do „con. pozostała "	Saldo końcowe według rachunku rozliczeniowego określonego w sekcji „Sekcja rozliczeniowa” pliku wymiany nie jest zgodne z danymi księgowymi w 1C	Na rachunku rozliczeniowym „12353212452332” saldo końcowe (123456,78) nie pokrywa się ze wskazanym w pliku (876543,21).
15	Nie pasuje do „wszystkiego, co otrzymano”	Całkowita kwota środków otrzymanych na rachunek rozliczeniowy wskazany w sekcji „Sekcja rozliczeniowa” pliku wymiany nie zgadza się z danymi księgowymi w 1C	Na rachunku rozliczeniowym „12353212452332” łączna kwota otrzymanych środków (123456,78) nie zgadza się ze wskazaną w pliku (876543,21).
16	Nie pasuje do „sumy odpisanej”	Całkowita kwota środków obciążonych rachunkiem rozliczeniowym wskazana w sekcji „Sekcja rozliczeniowa” pliku wymiany nie jest zgodna z danymi księgowymi w 1C	Na rachunku bieżącym „12353212452332” łączna kwota pobranych środków (123456,78) nie zgadza się ze wskazaną w pliku (876543,21).
17	Nieprawidłowy okres dla p / s	Okres, za jaki dokumenty są przekazywane na to konto, nie pokrywa się z okresem podanym w nagłówku pliku	Dla rachunku rozliczeniowego „12353212452332” okres przetwarzania (01.01.2002-31.01.2002) nie pokrywa się z okresem podanym w nagłówku pliku (01.01.2002-28.02.2002).
18	Duplikat dokumentu	Ten dokument jest dwukrotnie wymieniony w pliku	Duplikat dokumentu wydatkowego Zlecenie płatnicze N234 z dnia 01.03.2002.
19	Nieprawidłowa waluta	W tej chwili obsługiwane są tylko płatności w hrywnach, tj. kod waluty musi wynosić „980”	Przesyłanie dokumentów z kodem waluty 410 nie jest obsługiwane.
20	Nieznane konto	Brak konta beneficjenta lub płatnika w baza informacji 1C.	Nieznane konto bankowe 12455474356543.
21	Brak wymaganych kluczy	W bieżącej sekcji brakuje co najmniej jednego wymaganego szczegółu. (patrz „Struktura plików wymiany”)	W sekcji SectionDocument nie ma obowiązkowych danych: Płatnik MFO, Płatnik OKPO.
22	Niewłaściwy widok dokumentu	Przetwarzanie typu dokumentu określonego w pliku nie jest obsługiwane.	Wskazano rodzaj dokumentu „Wniosek o akredytywę”. Możliwe jest jedynie pobranie dokumentów „Polecenie zapłaty” i „Polecenie zapłaty - zamówienie”.
23	Nie ma sekcji „SectionAccount”	Nie ma sekcji „Sekcja rozliczeniowa”: zgodnie ze „Strukturą plików wymiany” każdy rachunek rozliczeniowy musi być wymieniony w nagłówku pliku w wierszu „Rachunek rozliczeniowy”, a dla każdego rachunku musi istnieć sekcja „Sekcja rozliczeniowa”.	Dla rachunku bieżącego „12455474356543” nie ma sekcji „Sekcja Rozliczenie”.
24	Niewłaściwa liczba dokumentów	Rzeczywista liczba dokumentów w pliku i podana w tytule w wierszu „Liczba dokumentów” nie są zgodne	Liczba dokumentów wskazana w nagłówku akt (34) różni się od faktycznej liczby dokumentów (33).

Znajdują nas: brakujący dokument z odcinkiem linii, Błąd formatu pliku wymiany, błąd formatu: brak dokumentu sekcji wiersza, błąd formatu pliku wymiany w 1c, nie ma końca sekcji dokumentu; początek dokumentu w linii 1, dokument nie jest importowany; , Nieprawidłowe szczegóły dokumentu płatności wiersz 41: Kod \u003d, Plik 1c_to_kl txt ma nieprawidłowy format

Uwaga!

Cel pola Wskaźnik typu (pole 110 zlecenia płatniczego) został zmieniony zgodnie z Dyrektywą Centralnego Banku Rosji z dnia 5 lipca 2017 roku N 4449-U.

W polu Type Indicator podczas tłumaczenia pieniądze osoby w celu dokonywania płatności z budżetów systemu budżetowego Federacja Rosyjska, Pojawia się „1”. W innych przypadkach wartość zmiennej nie jest podawana.

Poniżej znajduje się lista możliwych linii obsługowych, linii sekcji, przypisanych im identyfikatorów, ich obligatoryjności w wymianie danych.

	wymagany
Szczegóły dokumentu, właściwości usługi plików	od 1C w Cl.	od Cl. w 1C	Identyfikator rekwizyty	Widok, maks. długość	Uwaga
Nagłówek pliku
Wewnętrzny znak pliku wymiany			1CClientBankExchange
Informacje ogólne
Numer wersji formatu wymiany	tak	tak	Wersja formatu	linia	1.02
Kodowanie plików	tak	tak	Kodowanie	linia	Możliwa wartość: DOS Windows
Program nadawcy	tak	nie	Nadawca	linia
Program odbiornika	nie	tak	Odbiorca	linia
Data utworzenia pliku	nie	nie	Data utworzenia	dd. mm.rrrr
Czas tworzenia pliku	nie	nie	Czas powstania	gg: mm: ss
Informacje o warunkach selekcji przesyłanych danych
Data rozpoczęcia okresu	tak	tak	Data rozpoczęcia	dd. mm.rrrr
Data zakończenia okresu	tak	tak	Data zakończenia	dd. mm.rrrr	wszystkie istniejące dokumenty
Konto organizacji	tak	tak	Osada	20	Określone konto jest synchronizowane w określonych odstępach czasu
Rodzaj dokumentu (może być kilka linii)	nie	-	Dokument	linia	Możliwa wartość: Polecenie zapłaty Akredytywa Wniosek o płatność Zlecenie odbioru
Sekcja do przekazywania sald na rachunku bieżącym
Znak początku sekcji			Rozliczenie sekcji
Data rozpoczęcia okresu	-	tak	Data rozpoczęcia	dd. mm.rrrr	W tym okresie
Data zakończenia okresu	-	nie	Data zakończenia	dd. mm.rrrr	wszystkie istniejące dokumenty
Rachunek bieżący organizacji	-	tak	Osada	20
Saldo początkowe	-	tak	Saldo początkowe	pocierać [.kop]	Te wartości są używane
Obrót płatnościami przychodzącymi	-	nie	Otrzymano łącznie	pocierać [.kop]	do uzgodnienia z poświadczeniami
Obroty płatności wychodzących	-	nie	Razem napisane	pocierać [.kop]	i kontrolować otrzymane
Saldo końcowe	-	nie	Saldo końcowe	pocierać [.kop]	wypakuj dokumenty
Znak zakończenia sekcji			Zakończ rozliczenie
Sekcja dokumentu płatności
Nagłówek dokumentu płatności
Znak początku sekcji zawiera typ dokumentu			SectionDocument \u003d		Możliwa wartość: Polecenie zapłaty Akredytywa Wniosek o płatność Zlecenie odbioru - inne dokumenty ruchu na kliencie P / C banku, na przykład zlecenie bankowe
Numer dokumentu	tak	tak	Pokój	linia
Data dokumentu	tak	tak	data	dd. mm.rrrr
Kwota płatności	tak	tak	Ilość	pocierać [.kop]
Potwierdzenie płatności
Data powstania paragonu	-	nie	ReceiptDate	dd. mm.rrrr	Potwierdzenie jest przesyłane
Czas powstania paragonu	-	nie	Czas odbioru	gg: mm: ss	tylko od Klienta do 1C
Treść paragonu	-	nie	Zawartość paragonu	linia
Dane płatnika
Rachunek bieżący płatnika	tak	tak	Konto płatnika	20	Rachunek bieżący płatnika w swoim banku, niezależnie od tego, czy bank ten prowadzi bezpośrednie rozliczenia, czy nie
Data obciążenia rachunku	-	tak	Data przesłania	dd. mm.rrrr	Wskazany przy obciążaniu środków z rachunku zysków i strat klienta banku
Płatnik	tak	nie	Płatnik	linia	NIP i nazwa płatnika
NIP płatnika	tak	tak	PayerINN	12	Wskazana jest wartość numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP) płatnika
Nazwa płatnika, strona 1	tak	nie	Płatnik 1	linia	Imię płatnika
Nazwa płatnika, strona 2	nie	nie	Płatnik2	linia	Rachunek bieżący płatnika
Nazwa płatnika, strona 3	nie	nie	Płatnik3	linia	Bank płatnika
Nazwa płatnika, strona 4	nie	nie	Płatnik4	linia	Miasto banku płatnika
Rachunek bieżący płatnika	tak	nie	Rozliczenie płatnika	20	Rachunek korespondencyjny banku płatnika
Bank płatnika	tak	nie	PayerBank1	linia	RC banku płatnika
Miasto banku płatnika	tak	nie	PayerBank2	linia	Miasto RC banku płatnika
BIK banku płatnika	tak	nie	PayerBIK	9	BIK RC banku płatnika
Rachunek korespondencyjny banku płatnika	tak	nie	Konto PayerCurrent	20	Rachunek korespondencyjny RC banku płatnika
Dane odbiorcy
Konto beneficjenta	tak	tak	Konto oszczędnościowe	20	Rachunek bieżący beneficjenta w jego banku, niezależnie od tego, czy bank ten ma bezpośrednie płatności, czy nie
Data wpływu środków na konto	-	tak	Data otrzymania	dd. mm.rrrr	Wskazane po otrzymaniu środków na rachunek zysków i strat klienta banku
Odbiorca	tak	nie	Odbiorca	linia	Odbiorca w jednej linii
NIP odbiorcy	tak	tak	Odbiorca INN	12	Wskazana jest wartość numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP) Beneficjenta
					W przypadku rozliczeń pośrednich:
Nazwisko odbiorcy	tak	nie	Odbiorca 1	linia	Nazwisko odbiorcy
Nazwa odbiorcy, strona 2	nie	nie	Odbiorca2	linia	Konto beneficjenta
Nazwa odbiorcy, strona 3	nie	nie	Odbiorca3	linia	bank odbiorcy
Nazwa odbiorcy, strona 4	nie	nie	Odbiorca4	linia	Miasto banku beneficjenta
Konto beneficjenta	tak	nie	Rozliczenie odbiorcy	20	Rachunek korespondencyjny banku beneficjenta
bank odbiorcy	tak	nie	Beneficjent Bank 1	linia	RC banku beneficjenta
Miasto banku beneficjenta	tak	nie	BeneficjentBank 2	linia	Miasto RC banku beneficjenta
BIC banku beneficjenta	tak	nie	RecipientBIC	9	BIK RC banku beneficjenta
Rachunek korespondencyjny banku beneficjenta	tak	nie	Odbiorca Konto bieżące	20	Rachunek korespondencyjny RC banku beneficjenta
Szczegóły płatności
Typ płatności	nie	nie	Typ płatności	linia	Możliwa wartość: Za pośrednictwem poczty Telegrafem Pilnie Inna wartość w kolejności ustalonej przez bank. Dostępne w w formacie elektronicznym wartość wskazywana jest w postaci kodu ustalonego przez bank
Rodzaj płatności (rodzaj transakcji)	tak	nie	Rodzaj płatności	2	Wskazano symboliczne cyfrowe oznaczenie dokumentu, zgodnie z listą symboli (szyfrów) dokumentów ustanowionych przez Bank Centralny Rosji, przechowywanych na rachunkach w instytucjach kredytowych
Unikalny identyfikator płatności	nie	nie	Kod	Maks. 25	Unikalny identyfikator płatności wskazany jest w przypadku jej nadania przez odbiorcę środków lub 0 (zero)
Cel płatności	nie	nie	Cel płatności	linia	Cel płatności w jednej linii
Cel płatności, strona 1	nie	nie	Cel płatności 1	linia	Szczegóły płatności w podziale na
Szczegóły płatności, strona 2	nie	nie	Cel płatności 2	linia	struny samodzielnie
Cel płatności, strona 3	nie	nie	Cel płatności 3	linia	użytkownik, jeśli
Szczegóły płatności, strona 4	nie	nie	Cel płatności 4	linia	przyznaje nadawca
Szczegóły płatności, strona 5	nie	nie	Cel płatności 5	linia	wejście wielowierszowe
Cel płatności, strona 6	nie	nie	Cel płatności 6	linia	tekst
Dodatkowe Szczegóły w przypadku wpłat do systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej					Wskazano informacje ustalone przez Ministerstwo Podatków i Ceł Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej i Państwowy Komitet Celny Federacji Rosyjskiej.
Status inicjatora dokumentu rozliczeniowego	tak	tak	Status współtwórcy	2	Możliwe wartości: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26
Punkt kontrolny płatnika	tak	tak	Płatnik	9	Kod przyczyny rejestracji płatnika (KPP) lub 0 (zero)
Punkt kontrolny odbiorcy	tak	tak	Odbiorca KPP	9	Kod przyczyny rejestracji (KPP) odbiorcy lub 0 (zero)
Wskaźnik kodu klasyfikacji budżetowej	tak	tak	Wskaźnik KBK	20	Wartość wskaźnika kodu klasyfikacji budżetu (BCK) zgodnie z klasyfikacją dochodów budżetowych Federacji Rosyjskiej, składająca się z 20 znaków (cyfr), podczas gdy wszystkie znaki BCK nie mogą jednocześnie przyjmować wartości zero („0”)
Kod OKTMO terytorium, na którym uruchamiane są środki z podatków, poboru i innych płatności	tak	tak	OKATO	11	Znaczenie kodu przypisanego do obszaru gminy (terytorium między osadniczego) lub osady, która jest częścią gminy zgodnie z Całkowicie rosyjski klasyfikator terytoria gminy lub 0 (zero).
Wskaźnik podstawy zapłaty podatku	tak	tak	Podstawa wskaźnika	2	Wskaźnik powodu płatności lub 0 (zero)
Wskaźnik okresu podatkowego / kod organu celnego	tak	tak	Okres wskaźnika	10	Wskazane: wskaźnik okresu rozliczeniowego lub 0 (zero) / kod organu celnego
Wskaźnik numeru dokumentu	tak	tak	IndicatorNumbers	linia	Wskaźnik numeru dokumentu lub 0 (zero)
Wskaźnik daty dokumentu	tak	tak	IndicatorDates	dd. mm.rrrr	Wskaźnik daty dokumentu lub 0 (zero)
Kod płatności (pole 110 zlecenia płatniczego) zgodnie z Dyrektywą Centralnego Banku Rosji z dnia 5 lipca 2017 N 4449-U
Kod płatności jest wskazany przy przekazywaniu środków osobom fizycznym w celu dokonywania płatności z budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej	nie	nie	Typ wskaźnika		Przekazując środki osobom fizycznym w celu dokonywania płatności z budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej, przewidzianych w częściach 5.5 i 5.6 artykułu 30.5 ustawy federalnej N 161-FZ, należy wpisać „1”. W innych przypadkach wartość zmiennej nie jest podawana.
Dodatkowe szczegóły dotyczące niektórych typów dokumentów
Polecenie zapłaty	nie	nie	Priorytet	2
Okres akceptacji, liczba dni	nie	nie	Termin akceptacji	numer	Termin odbioru
Rodzaj akredytywy	nie	nie	Rodzaj akredytywy	linia
Termin płatności (akredytywa)	nie	nie	Termin płatności	dd. mm.rrrr	Czas trwania akredytywy
Termin płatności, strona 1	nie	nie	Warunki płatności 1	linia
Termin płatności, strona 2	nie	nie	Warunki płatności 2	linia
Termin płatności, strona 3	nie	nie	Warunki płatności 3	linia
Płatność za okazaniem	nie	nie	Płatność przez przesłanie	linia	Podaj pełną i dokładną nazwę dokumentów, na podstawie których dokonywana jest płatność w ramach akredytywy
Dodatkowe warunki	nie	nie	Dodatkowe warunki	linia	Dodatkowe warunki
Numer konta dostawcy	nie	nie	Numer konta dostawcy	linia
Data wysłania dokumentów	nie	nie	DateReferenceDoc	dd. mm.rrrr
Znak zakończenia sekcji			Koniec dokumentu
Koniec pliku			Koniec pliku

• Sprawdź funkcjonalność swojego połączenia internetowego.
• Sprawdź wersję systemu operacyjnego. Strona systemu Klient-Bank nie będzie wyświetlana system operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub starszym, a także w systemie Windows Server 2003 bez zainstalowanych najnowszych aktualizacji.
• W Internet Explorer iść do „Narzędzia” → „Opcje przeglądarki” → „Zaawansowane”... W oknie, które zostanie otwarte, zaznacz pola obok pozycji zawierających skrót „ TLS„I odznacz pola obok pozycji zawierających„ SSL».
• Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + F5... Strona zostanie odświeżona, aby wyczyścić pamięć podręczną.
• Sprawdź pisownię adresu strony systemu Klient-Bank. Na pasku adresu usuń wszystkie informacje po .ru i naciśnij Wchodzić.

Sprawdź, czy Twoja nazwa użytkownika i hasło są wprowadzone poprawnie. Zalecamy zwrócenie uwagi na parametry wejściowe: bieżący język wprowadzania i naciśnięcie klawisza Caps Lock. Spróbuj wpisać hasło w dokumencie tekstowym, sprawdź je wizualnie i skopiuj do pola hasła w systemie.

Ten błąd mogą być wyświetlane z następujących powodów:

• Wygasł okres ważności kluczy ES.
• Kadencja dyrektora / generała wygasła. dyrektor określony w karcie bankowej organizacji.
• Nie wykonałeś jeszcze wstępnego generowania nowych kluczy.
• Właśnie wykonałeś wstępne generowanie nowych kluczy i kliknąłeś przycisk „ Dalej”. W tym momencie klucze nie są jeszcze gotowe. Aby wyprodukować klucze, należy wydrukować wniosek o wydanie certyfikatu klucza publicznego i złożyć go w biurze Banku obsługującym Państwa rachunki.

Aby wyjaśnić szczegółowe informacje dotyczące tego błędu, skontaktuj się z serwisem pomoc techniczna.

Upewnij się, że w ustawieniach parametrów nośników kluczy abonentów podałeś ścieżkę tylko do katalogu z tajnymi kluczami. Wszystkie inne wiersze muszą być puste:

• Upewnij się, że jesteś zalogowany w przeglądarce Internet Explorer.
• Dodaj adres witryny systemu Klient-Bank do listy witryn pracujących w trybie zgodności.
• W przeglądarka internetowa Eksplorator kliknij ikonę „ Usługa»Na górnym pasku (jeśli nie ma przycisków, naciśnij Alt na klawiaturze, aż pasek z przyciskami „ Plik», « Edytować», « Widok„itp.).
• Następnie wybierz element „ Opcje widoku zgodności».
• W otwartym oknie wprowadź adres strony internetowej w górnym wierszu stronie internetowej i naciśnij przycisk „ Dodać do"I" Blisko».
• Uruchom ponownie przeglądarkę, aby zmiany odniosły skutek.

• W przeglądarce Internet Explorer naciśnij kombinację klawiszy „ Ctrl + Shift + Delete”. W oknie, które zostanie otwarte, zaznacz pola tylko obok pozycji „ Tymczasowe pliki internetowe"I" Ciasteczka „I naciśnij przycisk” Usunąć».
• Wykonaj ogólny reset ustawień przeglądarki.
• Zamknij wszystko okna internetowe Explorer i przejdź do „ Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarkiSieci i Internet»).
• do tego„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• Usuń ustawienia osobiste„I naciśnij przycisk” Resetowanie».

Windows Vista, Windows 7:

• Początek».
• Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki„(Może znajdować się w sekcji” Sieci i Internet»).
• W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do „ do tego„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• W oknie, które zostanie otwarte, nie zaznaczaj pola „ Usuń ustawienia osobiste„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Windows 8-10:

• Początek»Prawym przyciskiem myszy.
• Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki„(Może znajdować się w sekcji” Sieci i Internet»).
• W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do „ do tego„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• W oknie, które zostanie otwarte, nie zaznaczaj pola „ Usuń ustawienia osobiste„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Błędy podczas generowania nowych kluczy

Ten błąd wynika z faktu, że system nie może uzyskać dostępu do wybranej lokalizacji przechowywania kluczy.

Jeśli nie otrzymałeś urządzenia USB (eToken) w biurze banku:

• Podczas wypełniania parametrów generacji w polu „ Miejsce przechowywania kluczy"Sprecyzować" Napęd”. W terenie " Katalog»Określ miejsce do przechowywania kluczy. Zdecydowanie zalecamy, aby uniknąć błędów przy tworzeniu kluczy, NIE UŻYWAĆ do przechowywania kluczy dysk systemowy (dysk lokalny C: \\) i foldery na nim zapisane (w tym Pulpit, Dokumenty itp.).
• Sprawdź, czy katalog wybrany do przechowywania kluczy prywatnych w " Miejsce przechowywania kluczy».
• Sprawdź, czy używany nośnik Flash działa prawidłowo.

Jeśli używasz eTokena:

Błędy podczas pracy w systemie Bank-Klient

Windows Vista, Windows 7:

• Zamknij wszystkie okna przeglądarki Internet Explorer i przejdź do „ Początek».
• Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki„(Może znajdować się w sekcji” Sieci i Internet»).
• W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do „ do tego„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• W oknie, które zostanie otwarte, nie zaznaczaj pola „ Usuń ustawienia osobiste„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Windows 8-10:

• Zamknij wszystkie okna przeglądarki Internet Explorer i kliknij przycisk „ Początek»Prawym przyciskiem myszy.
• Wybierz " Panel sterowania» → « Właściwości przeglądarki„(Może znajdować się w sekcji” Sieci i Internet»).
• W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do „ do tego„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• W oknie, które zostanie otwarte, nie zaznaczaj pola „ Usuń ustawienia osobiste„I naciśnij przycisk” Resetowanie».
• Po zakończeniu resetowania uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.